請問老師，公司是小規(guī)模，第四季度的銷售額為570791.45元，其中銷售貨物金額為314707.79元（其中開普票15983.02元，未開票298724.77元）銷售服務(wù)金額為256083.66元（ 其中開普票115864.35元，開專票 133981.69元，未開票金額6237.62元）請問我該怎么填寫增值稅申報表？謝謝！
貨物與服務(wù)合計已經(jīng)超過45萬，全額繳增值稅 專票與普票填主表對應(yīng)欄次，未開票填在第一行
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公司是小規(guī)模，第二季度的銷售額為412,137.96元，其中銷售貨物金額為193,903.14元（其中開普票26,623.50元，未開票167,279.64元）銷售服務(wù)金額為218,234.82元（ 其中開普票 77,145.71 元，開專票 128,217.82 元，未開票12,871.29 元）請問我該怎么填寫增值稅申報表呢？
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請問老師，公司是小規(guī)模，第四季度的銷售額為570791.45元，其中銷售貨物金額為314707.79元（其中開普票15983.02元，未開票298724.77元）銷售服務(wù)金額為256083.66元（ 其中開普票115864.35元，開專票 133981.69元，未開票金額6237.62元）請問我該怎么填寫增值稅申報表？謝謝！
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請問老師，公司是小規(guī)模，第四季度的銷售額為477482.54元，其中銷售貨物金額為221398.88元（其中開普票15983.02元，未開票205415.86元）銷售服務(wù)金額為256083.66元（ 其中開普票115864.35元，開專票 133981.69元，未開票金額6237.62元）請問我該怎么填寫增值稅申報表？謝謝！
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請問老師，公司是小規(guī)模，第三季度的銷售額為327,271.85元，其中銷售貨物金額為元30834.86（其中開普票516元，未開票30318.86元）銷售服務(wù)金額為296436.99元（ 其中開普票3879.71元，開專票 45757.28元，未開票金額246800元）請問我該怎么填寫增值稅申報表？謝謝！
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請問老師，公司是小規(guī)模，第三季度的銷售額為327,271.85元，其中銷售貨物金額為元30834.86（其中開普票516元，未開票30318.86元）銷售服務(wù)金額為296436.99元（ 其中開普票3879.71元，開專票 45757.28元，未開票金額246800元）請問我該怎么填寫增值稅申報表？謝謝！
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老師，如果別人代開發(fā)票過來我們單位，給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦？
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老師，我們是一般納稅人，開的發(fā)票紅沖了，紅沖的進項稅的科目是什么，例如:銷售金額260100，銷售時:借:銀行存款260100，貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
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老師，我們是一般納稅人，開的發(fā)票紅沖了，紅沖的進項稅的科目是什么，例如:銷售金額260100，銷售時:借:銀行存款260100，貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
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老師，收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助，這里還分未來的或以前的么。
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老師，我們是商貿(mào)公司，從農(nóng)戶手里收的水果，開的免稅普票98700元，我們一般納稅人，這個抵扣多少進項稅額是多少，庫存商品金額是多少，分錄怎么做
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老師，我們是商貿(mào)公司，從農(nóng)戶手里收的水果，開的免稅普票票面金額98700元，我們一般納稅人，這個抵扣多少進項稅，借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
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老師，那這張表怎么填呢？
這張表不用填，只有發(fā)生特殊業(yè)務(wù)，需要差額扣除時，才需要填?
那這個季度最后的增值稅申報表是這樣填報的嗎？
是的，是這樣填報的。
第一欄的數(shù)據(jù)就是開票的加上未開票的，然后最后一張附表就是填扣除的那百分之二的數(shù)據(jù)嘛。
是，第一欄的數(shù)據(jù)就是開票的加上未開票的，然后最后一張附表就是填扣除的那百分之二的數(shù)據(jù)
科目余額表里的應(yīng)交稅費期末余額是我這個季度要繳納的增值稅，還是本期發(fā)生額里的貸方數(shù)據(jù)是這個季度要繳的稅呢？科目余額表選擇的時間是10期--12期這個期間。
本期發(fā)生額里的貸方數(shù)據(jù)是這個季度要繳的增值稅
那我的應(yīng)交稅費里面有余額是不是我的賬做的有問題，在未結(jié)賬的情況下有余額。
與申報表數(shù)據(jù)不一，是做賬有問題
我的本期貸方發(fā)生額是申報表里的數(shù)據(jù)，但是期末余額的數(shù)據(jù)和發(fā)生額之間相差了15.33，這個15.33是在10月份的時候出現(xiàn)了一個退貨，然后我這邊做了沖減營收。這個我該怎么處理？
應(yīng)交增值稅有差異15.33？
是這個月的貸方發(fā)生額比期末余額多15.33，這個15.33是在10月初發(fā)生的退的9月份銷售的貨物。
是營業(yè)收入有差異，理解得沒錯吧
那發(fā)生退貨沖減營收的時候該怎么做賬呢？我應(yīng)該是把應(yīng)交所得稅沖減了，但是沒有沖減到營業(yè)收入，所以導(dǎo)致了應(yīng)交增值稅這里有差異。按到正確的來說我現(xiàn)在賬面上的營業(yè)收入應(yīng)該要減少相應(yīng)的少的那部分增值稅的額度才對。
沖銷原分錄，再做沖減收入與增值稅的分錄
我在做沖銷收入時用的是藍字沖減，就造成了收入未沖減的情況，用了紅字后就對了。
是要用紅字，對上了就好。