請(qǐng)問(wèn)老師，公司是小規(guī)模，第四季度的銷售額為570791.45元，其中銷售貨物金額為314707.79元（其中開普票15983.02元，未開票298724.77元）銷售服務(wù)金額為256083.66元（ 其中開普票115864.35元，開專票 133981.69元，未開票金額6237.62元）請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫增值稅申報(bào)表？謝謝！
貨物與服務(wù)合計(jì)已經(jīng)超過(guò)45萬(wàn)，全額繳增值稅 專票與普票填主表對(duì)應(yīng)欄次，未開票填在第一行
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公司是小規(guī)模，第二季度的銷售額為412,137.96元，其中銷售貨物金額為193,903.14元（其中開普票26,623.50元，未開票167,279.64元）銷售服務(wù)金額為218,234.82元（ 其中開普票 77,145.71 元，開專票 128,217.82 元，未開票12,871.29 元）請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫增值稅申報(bào)表呢？
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請(qǐng)問(wèn)老師，公司是小規(guī)模，第四季度的銷售額為570791.45元，其中銷售貨物金額為314707.79元（其中開普票15983.02元，未開票298724.77元）銷售服務(wù)金額為256083.66元（ 其中開普票115864.35元，開專票 133981.69元，未開票金額6237.62元）請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫增值稅申報(bào)表？謝謝！
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請(qǐng)問(wèn)老師，公司是小規(guī)模，第四季度的銷售額為477482.54元，其中銷售貨物金額為221398.88元（其中開普票15983.02元，未開票205415.86元）銷售服務(wù)金額為256083.66元（ 其中開普票115864.35元，開專票 133981.69元，未開票金額6237.62元）請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫增值稅申報(bào)表？謝謝！
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請(qǐng)問(wèn)老師，公司是小規(guī)模，第三季度的銷售額為327,271.85元，其中銷售貨物金額為元30834.86（其中開普票516元，未開票30318.86元）銷售服務(wù)金額為296436.99元（ 其中開普票3879.71元，開專票 45757.28元，未開票金額246800元）請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫增值稅申報(bào)表？謝謝！
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請(qǐng)問(wèn)老師，公司是小規(guī)模，第三季度的銷售額為327,271.85元，其中銷售貨物金額為元30834.86（其中開普票516元，未開票30318.86元）銷售服務(wù)金額為296436.99元（ 其中開普票3879.71元，開專票 45757.28元，未開票金額246800元）請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫增值稅申報(bào)表？謝謝！
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你好，想問(wèn)下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個(gè)人買社保，買多長(zhǎng)時(shí)間才可以申請(qǐng)退稅？有沒(méi)有人數(shù)跟購(gòu)買時(shí)間限制？這個(gè)社保年報(bào)截止時(shí)間是哪天
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老師，一般納稅人申報(bào)增值稅，有購(gòu)進(jìn)的免稅普票銷售額需要在申報(bào)表中填列數(shù)據(jù)嗎
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新成立小規(guī)模公司目前沒(méi)有業(yè)務(wù)，管理費(fèi)用員工墊付的，普票已收到，怎么寫分錄，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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請(qǐng)問(wèn)海關(guān)年審怎么審？線上如何操作？年審的最終截止時(shí)間是什么時(shí)候
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CFR出貨，運(yùn)費(fèi)是賣家出，請(qǐng)問(wèn)開出口普通發(fā)票時(shí).是按出口美元乘匯率嗎？還是還要減運(yùn)費(fèi)
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老師，銷售商品未收到款項(xiàng)，未開票，申報(bào)納稅怎么處理呀
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現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓，資產(chǎn)負(fù)債表中，實(shí)收資本8萬(wàn)，未分配利潤(rùn)-4.8萬(wàn)，所有者權(quán)益是3.2萬(wàn)，那么要交個(gè)稅嗎？ 注冊(cè)資本是100萬(wàn)，實(shí)繳了8萬(wàn)，現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%，按名議金額1元交易可以嗎
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你好老師，建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款，第一的款項(xiàng)剩余6000元，第二次對(duì)方開票是50000元，進(jìn)項(xiàng)稅是5758元，第二次需要付款多少錢才能平賬，付款金額包括銷項(xiàng)稅，
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出口免退稅企業(yè)，但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi)，取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？ 主要依據(jù)是《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》（財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1）第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定：一般納稅人兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的，按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎？
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材料一中，另支付的2萬(wàn)元運(yùn)費(fèi)，不也是實(shí)木素板的成本么？，實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了，這兩萬(wàn)為啥不能扣除
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老師，那這張表怎么填呢？
這張表不用填，只有發(fā)生特殊業(yè)務(wù)，需要差額扣除時(shí)，才需要填?
那這個(gè)季度最后的增值稅申報(bào)表是這樣填報(bào)的嗎？
是的，是這樣填報(bào)的。
第一欄的數(shù)據(jù)就是開票的加上未開票的，然后最后一張附表就是填扣除的那百分之二的數(shù)據(jù)嘛。
是，第一欄的數(shù)據(jù)就是開票的加上未開票的，然后最后一張附表就是填扣除的那百分之二的數(shù)據(jù)
科目余額表里的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是我這個(gè)季度要繳納的增值稅，還是本期發(fā)生額里的貸方數(shù)據(jù)是這個(gè)季度要繳的稅呢？科目余額表選擇的時(shí)間是10期--12期這個(gè)期間。
本期發(fā)生額里的貸方數(shù)據(jù)是這個(gè)季度要繳的增值稅
那我的應(yīng)交稅費(fèi)里面有余額是不是我的賬做的有問(wèn)題，在未結(jié)賬的情況下有余額。
與申報(bào)表數(shù)據(jù)不一，是做賬有問(wèn)題
我的本期貸方發(fā)生額是申報(bào)表里的數(shù)據(jù)，但是期末余額的數(shù)據(jù)和發(fā)生額之間相差了15.33，這個(gè)15.33是在10月份的時(shí)候出現(xiàn)了一個(gè)退貨，然后我這邊做了沖減營(yíng)收。這個(gè)我該怎么處理？
應(yīng)交增值稅有差異15.33？
是這個(gè)月的貸方發(fā)生額比期末余額多15.33，這個(gè)15.33是在10月初發(fā)生的退的9月份銷售的貨物。
是營(yíng)業(yè)收入有差異，理解得沒(méi)錯(cuò)吧
那發(fā)生退貨沖減營(yíng)收的時(shí)候該怎么做賬呢？我應(yīng)該是把應(yīng)交所得稅沖減了，但是沒(méi)有沖減到營(yíng)業(yè)收入，所以導(dǎo)致了應(yīng)交增值稅這里有差異。按到正確的來(lái)說(shuō)我現(xiàn)在賬面上的營(yíng)業(yè)收入應(yīng)該要減少相應(yīng)的少的那部分增值稅的額度才對(duì)。
沖銷原分錄，再做沖減收入與增值稅的分錄
我在做沖銷收入時(shí)用的是藍(lán)字沖減，就造成了收入未沖減的情況，用了紅字后就對(duì)了。
是要用紅字，對(duì)上了就好。