請(qǐng)問(wèn)老師，公司是小規(guī)模，第四季度的銷售額為477482.54元，其中銷售貨物金額為221398.88元（其中開(kāi)普票15983.02元，未開(kāi)票205415.86元）銷售服務(wù)金額為256083.66元（ 其中開(kāi)普票115864.35元，開(kāi)專票 133981.69元，未開(kāi)票金額6237.62元）請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫增值稅申報(bào)表？謝謝！
你好，在主表第2、3行填寫，你如果是開(kāi)具1%，還要填寫2%減免稅金
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公司是小規(guī)模，第二季度的銷售額為412,137.96元，其中銷售貨物金額為193,903.14元（其中開(kāi)普票26,623.50元，未開(kāi)票167,279.64元）銷售服務(wù)金額為218,234.82元（ 其中開(kāi)普票 77,145.71 元，開(kāi)專票 128,217.82 元，未開(kāi)票12,871.29 元）請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫增值稅申報(bào)表呢？
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請(qǐng)問(wèn)老師，公司是小規(guī)模，第四季度的銷售額為570791.45元，其中銷售貨物金額為314707.79元（其中開(kāi)普票15983.02元，未開(kāi)票298724.77元）銷售服務(wù)金額為256083.66元（ 其中開(kāi)普票115864.35元，開(kāi)專票 133981.69元，未開(kāi)票金額6237.62元）請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫增值稅申報(bào)表？謝謝！
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請(qǐng)問(wèn)老師，公司是小規(guī)模，第四季度的銷售額為477482.54元，其中銷售貨物金額為221398.88元（其中開(kāi)普票15983.02元，未開(kāi)票205415.86元）銷售服務(wù)金額為256083.66元（ 其中開(kāi)普票115864.35元，開(kāi)專票 133981.69元，未開(kāi)票金額6237.62元）請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫增值稅申報(bào)表？謝謝！
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請(qǐng)問(wèn)老師，公司是小規(guī)模，第三季度的銷售額為327,271.85元，其中銷售貨物金額為元30834.86（其中開(kāi)普票516元，未開(kāi)票30318.86元）銷售服務(wù)金額為296436.99元（ 其中開(kāi)普票3879.71元，開(kāi)專票 45757.28元，未開(kāi)票金額246800元）請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫增值稅申報(bào)表？謝謝！
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請(qǐng)問(wèn)老師，公司是小規(guī)模，第三季度的銷售額為327,271.85元，其中銷售貨物金額為元30834.86（其中開(kāi)普票516元，未開(kāi)票30318.86元）銷售服務(wù)金額為296436.99元（ 其中開(kāi)普票3879.71元，開(kāi)專票 45757.28元，未開(kāi)票金額246800元）請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫增值稅申報(bào)表？謝謝！
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老師，你好，本月無(wú)藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具，但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開(kāi)給供應(yīng)商，請(qǐng)問(wèn)增值稅收入申報(bào)為負(fù)數(shù)可以嗎？會(huì)引起預(yù)警嗎
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你好，老師，麻煩問(wèn)一下。煙酒店個(gè)體工商戶核定征收是不是不需要開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái)隨便可以開(kāi)什么都可以開(kāi)出去。
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老師您好 我們公司租了一個(gè)廠房 有進(jìn)項(xiàng)租賃發(fā)票 ，一家公司在我們廠房租了一間辦公室， 他們要我們開(kāi)具發(fā)票， 我們沒(méi)有租賃資質(zhì)，這個(gè)開(kāi)什么發(fā)票呢？
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老師，您好，公司名下沒(méi)有車，員工用自己車的費(fèi)用，需要辦什么手續(xù)公司才能報(bào)銷，有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
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老師，個(gè)稅扣款是按應(yīng)發(fā)工資算還是實(shí)發(fā)工資計(jì)算。比如工資應(yīng)發(fā)5500元，扣社保后5000元。
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老師，請(qǐng)問(wèn)實(shí)收資本印花稅什么時(shí)候交？
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老師，法人在網(wǎng)上購(gòu)買材料，能開(kāi)專票，能走報(bào)銷流程報(bào)嗎
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我第一行就不填了嗎？
第一行你看加上未開(kāi)票金額，你看看能手動(dòng)操作嗎
第一行可以手動(dòng)操作。第一行的數(shù)據(jù)是填未開(kāi)票金額加上開(kāi)票金額的合計(jì)數(shù)嗎？
是的，您的理解完全正確
那這張表怎么填呢？
你有涉及相關(guān)扣除項(xiàng)目嗎
這個(gè)相關(guān)扣除項(xiàng)目是指的是，本應(yīng)按照1%開(kāi)具，但是在開(kāi)票的時(shí)候是按照3%開(kāi)具的，最后申報(bào)的時(shí)候需要在這上面填報(bào)嗎？那這張表和第四張表的區(qū)別在哪里？謝謝老師
不是，是營(yíng)改增項(xiàng)目的扣除金額
好的，謝謝老師。第四季度的增值稅申報(bào)表最后是這樣填報(bào)的嗎？謝謝
你看一下最后應(yīng)納稅額是否正確，正確就申報(bào)就可以了
好的，謝謝
不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！