新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù)，管理費(fèi)用員工墊付的，普票已收到，怎么寫分錄，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
您好借 管理費(fèi)用? 貸 其他應(yīng)付款? 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
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老師晚上好！新成立的公司，發(fā)生的租用場地費(fèi)裝修費(fèi)用及管理人員工資、代扣代繳的社保，分別歸集在哪些科目？現(xiàn)在還沒有收入，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到損益嗎？
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小規(guī)模，老師，我剛剛到一家公司，公司成立半年了，但是目前還沒有裝修好，估計(jì)下個(gè)月才行，我現(xiàn)在開始建賬，是不是拿著銀行流水單一筆一筆的做呢。不需要結(jié)轉(zhuǎn)吧，可以都寫在這個(gè)月嗎？基本是一些財(cái)務(wù)費(fèi)用，其他應(yīng)付款，管理費(fèi)用之類，還有購買材料
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你好公司是修車的小規(guī)模， 有部分的員工工資可以做成人工成本嗎？ 計(jì)提1、借：營業(yè)業(yè)務(wù)成本-人工成本（這個(gè)二級科目寫什么合適？） 借：管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬 這樣借貸可以嗎？ 后面1發(fā)放 和 2結(jié)轉(zhuǎn)成本以及 3我申報(bào)個(gè)稅 的時(shí)候，跟這個(gè)成本有關(guān)系嗎，我后續(xù)需要做什么處理？
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老師，你好，我是建筑行業(yè)的公司，當(dāng)月沒有收入的情況下，工程施工的間接費(fèi)用需要每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？比如我付項(xiàng)目管理人員工資，借：工程施工—合同成本—間接費(fèi)用工資 貸：銀行存款，如果結(jié)轉(zhuǎn)，要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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老師你好，我想問一個(gè)問題哈，我公司為小規(guī)模企業(yè)，屬于智能科技咨詢顧問費(fèi)，咨詢服務(wù)費(fèi)是主業(yè)，2024年一月收到合作公司支付給我公司的咨詢服務(wù)費(fèi)85萬，我做了收入，一月沒有收到成本發(fā)票，只有一些費(fèi)用，一萬多的管理費(fèi)，財(cái)務(wù)費(fèi)，應(yīng)付職工薪酬等，一月結(jié)轉(zhuǎn)收入84萬左右，二月收到成本發(fā)票10萬左右，費(fèi)用等2萬左右，2月結(jié)轉(zhuǎn)損益本年利潤合計(jì)金額12.7萬，3月季度末有70萬左右的利潤沒有收到發(fā)票，需要暫估成本嗎，暫估成本的話，需要多少金額合適，感謝老師
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現(xiàn)在公章都有編碼嘛，如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下，是不是不會知道公章編碼是多少
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老師好，我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
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1月：累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000（元）。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210（元）；2月：累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000（元）；甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210（元） 7000的個(gè)人所得額對應(yīng)的3%？
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26年中級小然老師會講課嗎
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老師好，我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
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新成立的小規(guī)模，員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬，但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄？需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
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圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
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外貿(mào)出口，以什么時(shí)間確認(rèn)收入？ 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來，過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票，下一輪開票的時(shí)候，可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
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零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬，以前月度費(fèi)用，和銀行流水應(yīng)該如何入賬
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老師 安裝固定資產(chǎn)，買了材料沒有入賬，現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借：固定資產(chǎn) 貸：庫存現(xiàn)金
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那月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
您好，借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用
如果隔2月公司回款 現(xiàn)在分錄只做個(gè) 借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款? ?嗎
公司隔兩個(gè)月才報(bào)銷打款 分錄怎么做
您好，如果2個(gè)月的話，也是這樣先做一個(gè)這樣的就行
那就是做一個(gè) 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款? 是吧
對的，這個(gè)理解是沒錯(cuò)的
那這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)怎么做
那么就不需要結(jié)轉(zhuǎn)了
不結(jié)轉(zhuǎn)會不會出現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表表不平