想問(wèn)下這張憑證錯(cuò)了，怎么修改，已經(jīng)結(jié)賬，也無(wú)法審核，結(jié)轉(zhuǎn)損益了，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤把結(jié)轉(zhuǎn)損益那張憑證刪了，新手，請(qǐng)解釋詳細(xì)點(diǎn)，感謝
同學(xué) 這個(gè)可以反過(guò)賬之后再直接修改嗎
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請(qǐng)問(wèn)老師，之前做的憑證審核結(jié)賬了，后面發(fā)現(xiàn)有一筆分錄記錯(cuò)科目，就反審核修改了，結(jié)果現(xiàn)在結(jié)賬顯示，有損益類余額需要重新生成憑證，我點(diǎn)生成憑證，又顯示生成憑證失敗，憑證89號(hào)已審核，不允許刪除已審核的憑證，現(xiàn)在這樣情況，我找從哪里去找錯(cuò)誤呢？
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想問(wèn)下這張憑證錯(cuò)了，怎么修改，已經(jīng)結(jié)賬，也無(wú)法審核，結(jié)轉(zhuǎn)損益了，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤把結(jié)轉(zhuǎn)損益那張憑證刪了，新手，請(qǐng)解釋詳細(xì)點(diǎn)，感謝
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老師 我3月憑證已經(jīng)結(jié)賬了 4月的憑證也做了部分 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個(gè)3月的憑證做錯(cuò)了 想要修改 我現(xiàn)在反結(jié)賬 飯過(guò)賬 反審核 但是系統(tǒng)有張自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證 你看怎么處理合適
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老師，我現(xiàn)在4月份的單據(jù)都在系統(tǒng)上做完賬了，接下去要做什么，是不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候我憑證上的日期是不是填2025.3.30，就是單據(jù)在系統(tǒng)上做完接下去改做啥幫我回答一下，第二個(gè)問(wèn)題是醫(yī)社保當(dāng)月就扣款了，我入系統(tǒng)的時(shí)候可不可以計(jì)提和分錄兩張憑證都寫一樣的日期，比如2025.4.18付款的，那我計(jì)提的分錄憑證上日期也寫這個(gè)日期可以嗎，就這兩個(gè)問(wèn)題，麻煩老師細(xì)一點(diǎn)幫我解答一下哦，我是新手
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老師運(yùn)輸公司缺進(jìn)項(xiàng)票，可以有合理的辦法規(guī)避一下嗎？
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老師申報(bào)印花稅出現(xiàn)這樣是什么原因
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老師，好。我們第三季度沒(méi)有開(kāi)票，有無(wú)票收入，我按1%算稅了，等于說(shuō)是沒(méi)有開(kāi)票，只有無(wú)票收入1010元。這個(gè)季度總無(wú)票收入1000元，稅10元，沒(méi)其他收入，我們是小規(guī)模，金額和稅額我都應(yīng)該填到增值稅主表得哪一行，還有其他申報(bào)表都應(yīng)該填什么？
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老師，我8月份結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅，計(jì)提城建稅，9月份繳納了，怎么做分錄？是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未來(lái)增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅，貸銀行存款么？
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老師，季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表中實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬的金額和個(gè)稅申報(bào)表中的本期收入累計(jì)數(shù)一致嗎，還是實(shí)領(lǐng)工資的累計(jì)金額呢？
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小規(guī)模納稅人收到的專用發(fā)票，當(dāng)時(shí)沒(méi)有入庫(kù)，跨年后轉(zhuǎn)為一般納稅人，入庫(kù)后開(kāi)始銷售，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)庫(kù)存商品的進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎，如不能的話，一直不做進(jìn)項(xiàng)勾選，還是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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你好，像這種怎么入賬 1.增值稅無(wú)票收入按照哪個(gè)金額入賬 2.支出的費(fèi)用要入賬嗎 3.匯率按照哪個(gè)
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進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅怎么算的
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現(xiàn)金流量表中，本年累計(jì)金額中的期初現(xiàn)金余額是上年度期末現(xiàn)金余額，不論它在哪個(gè)季度，這里的數(shù)據(jù)都是固定的吧
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個(gè)人往外出租這個(gè)村產(chǎn)房屋土地，對(duì)方公司要讓開(kāi)那個(gè)發(fā)票，他稅點(diǎn)是多少呀？
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我看網(wǎng)上說(shuō)可以反過(guò)賬再修改啊，如果不能發(fā)現(xiàn)這張憑證做錯(cuò)了怎么辦？重新做一張紅沖嗎？
哪個(gè)科目入錯(cuò)了呢
就是稅金及附加，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有這筆稅金及附加150元，應(yīng)該改為應(yīng)交稅費(fèi) 印花稅的
是的 金蝶 反過(guò)賬是ctrl+f11 反結(jié)賬是ctrl+f12
我的快捷鍵不適用呢，出來(lái)的是我電腦上的一些東西。
還沒(méi)結(jié)賬是嗎 那你加一筆調(diào)賬的 借應(yīng)交稅費(fèi) 印花稅 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加
好的。感謝。
不用客氣的哈 同學(xué)
還想問(wèn)下未審核的憑證直接過(guò)賬了，影響結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
一般不影響的 只要進(jìn)行了過(guò)賬操作 同學(xué)