想問下這張憑證錯了，怎么修改，已經(jīng)結賬，也無法審核，結轉損益了，發(fā)現(xiàn)錯誤把結轉損益那張憑證刪了，新手，請解釋詳細點，感謝
同學 這個可以反過賬之后再直接修改嗎
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請問老師，之前做的憑證審核結賬了，后面發(fā)現(xiàn)有一筆分錄記錯科目，就反審核修改了，結果現(xiàn)在結賬顯示，有損益類余額需要重新生成憑證，我點生成憑證，又顯示生成憑證失敗，憑證89號已審核，不允許刪除已審核的憑證，現(xiàn)在這樣情況，我找從哪里去找錯誤呢？
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想問下這張憑證錯了，怎么修改，已經(jīng)結賬，也無法審核，結轉損益了，發(fā)現(xiàn)錯誤把結轉損益那張憑證刪了，新手，請解釋詳細點，感謝
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老師 我3月憑證已經(jīng)結賬了 4月的憑證也做了部分 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個3月的憑證做錯了 想要修改 我現(xiàn)在反結賬 飯過賬 反審核 但是系統(tǒng)有張自動結轉的損益憑證 你看怎么處理合適
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老師，我現(xiàn)在4月份的單據(jù)都在系統(tǒng)上做完賬了，接下去要做什么，是不是要結轉損益，結轉損益的時候我憑證上的日期是不是填2025.3.30，就是單據(jù)在系統(tǒng)上做完接下去改做啥幫我回答一下，第二個問題是醫(yī)社保當月就扣款了，我入系統(tǒng)的時候可不可以計提和分錄兩張憑證都寫一樣的日期，比如2025.4.18付款的，那我計提的分錄憑證上日期也寫這個日期可以嗎，就這兩個問題，麻煩老師細一點幫我解答一下哦，我是新手
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我看網(wǎng)上說可以反過賬再修改啊，如果不能發(fā)現(xiàn)這張憑證做錯了怎么辦？重新做一張紅沖嗎？
哪個科目入錯了呢
就是稅金及附加，結轉損益的時候發(fā)現(xiàn)有這筆稅金及附加150元，應該改為應交稅費 印花稅的
是的 金蝶 反過賬是ctrl+f11 反結賬是ctrl+f12
我的快捷鍵不適用呢，出來的是我電腦上的一些東西。
還沒結賬是嗎 那你加一筆調賬的 借應交稅費 印花稅 貸 主營業(yè)務稅金及附加
好的。感謝。
不用客氣的哈 同學
還想問下未審核的憑證直接過賬了，影響結轉損益嗎
一般不影響的 只要進行了過賬操作 同學