想問下這張憑證錯(cuò)了，怎么修改，已經(jīng)結(jié)賬，也無法審核，結(jié)轉(zhuǎn)損益了，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤把結(jié)轉(zhuǎn)損益那張憑證刪了，新手，請解釋詳細(xì)點(diǎn)，感謝
同學(xué) 這個(gè)可以反過賬之后再直接修改嗎
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請問老師，之前做的憑證審核結(jié)賬了，后面發(fā)現(xiàn)有一筆分錄記錯(cuò)科目，就反審核修改了，結(jié)果現(xiàn)在結(jié)賬顯示，有損益類余額需要重新生成憑證，我點(diǎn)生成憑證，又顯示生成憑證失敗，憑證89號已審核，不允許刪除已審核的憑證，現(xiàn)在這樣情況，我找從哪里去找錯(cuò)誤呢？
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想問下這張憑證錯(cuò)了，怎么修改，已經(jīng)結(jié)賬，也無法審核，結(jié)轉(zhuǎn)損益了，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤把結(jié)轉(zhuǎn)損益那張憑證刪了，新手，請解釋詳細(xì)點(diǎn)，感謝
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老師 我3月憑證已經(jīng)結(jié)賬了 4月的憑證也做了部分 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個(gè)3月的憑證做錯(cuò)了 想要修改 我現(xiàn)在反結(jié)賬 飯過賬 反審核 但是系統(tǒng)有張自動結(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證 你看怎么處理合適
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老師，我現(xiàn)在4月份的單據(jù)都在系統(tǒng)上做完賬了，接下去要做什么，是不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候我憑證上的日期是不是填2025.3.30，就是單據(jù)在系統(tǒng)上做完接下去改做啥幫我回答一下，第二個(gè)問題是醫(yī)社保當(dāng)月就扣款了，我入系統(tǒng)的時(shí)候可不可以計(jì)提和分錄兩張憑證都寫一樣的日期，比如2025.4.18付款的，那我計(jì)提的分錄憑證上日期也寫這個(gè)日期可以嗎，就這兩個(gè)問題，麻煩老師細(xì)一點(diǎn)幫我解答一下哦，我是新手
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我看網(wǎng)上說可以反過賬再修改啊，如果不能發(fā)現(xiàn)這張憑證做錯(cuò)了怎么辦？重新做一張紅沖嗎？
哪個(gè)科目入錯(cuò)了呢
就是稅金及附加，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有這筆稅金及附加150元，應(yīng)該改為應(yīng)交稅費(fèi) 印花稅的
是的 金蝶 反過賬是ctrl+f11 反結(jié)賬是ctrl+f12
我的快捷鍵不適用呢，出來的是我電腦上的一些東西。
還沒結(jié)賬是嗎 那你加一筆調(diào)賬的 借應(yīng)交稅費(fèi) 印花稅 貸 主營業(yè)務(wù)稅金及附加
好的。感謝。
不用客氣的哈 同學(xué)
還想問下未審核的憑證直接過賬了，影響結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
一般不影響的 只要進(jìn)行了過賬操作 同學(xué)