請(qǐng)問老師，之前做的憑證審核結(jié)賬了，后面發(fā)現(xiàn)有一筆分錄記錯(cuò)科目，就反審核修改了，結(jié)果現(xiàn)在結(jié)賬顯示，有損益類余額需要重新生成憑證，我點(diǎn)生成憑證，又顯示生成憑證失敗，憑證89號(hào)已審核，不允許刪除已審核的憑證，現(xiàn)在這樣情況，我找從哪里去找錯(cuò)誤呢？

老師 我3月的賬已經(jīng)結(jié)賬了，4月的憑證做了幾個(gè) 現(xiàn)在要修改3月的一個(gè)憑證，步驟是不是反結(jié)帳 反過賬 反審核？？

老師 我3月憑證已經(jīng)結(jié)賬了 4月的憑證也做了部分 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個(gè)3月的憑證做錯(cuò)了 想要修改 我現(xiàn)在反結(jié)賬 飯過賬 反審核 但是系統(tǒng)有張自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證 你看怎么處理合適

老師 我3月月賬結(jié)了 4月的憑證已經(jīng)做了部分 但是我現(xiàn)在想修改3月一個(gè)憑證 我現(xiàn)在是反結(jié)賬 反過賬 反審核 原來的憑證是 借:其他應(yīng)收45 借: 管理費(fèi)用 55 貸:銀行存款100 現(xiàn)在我想修改為 借:其他應(yīng)付 45 借:管理費(fèi)用 55 貸:銀行存款 100 有個(gè)問題 我在結(jié)賬的時(shí)候 系統(tǒng)不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎 我現(xiàn)在修改憑證 這個(gè)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證我要不要管它?

金蝶kis云專業(yè)版 老師，我之前過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益后，又反過賬了，現(xiàn)在過賬卻過不了了，說沒有未過賬的憑證，但是9月的憑證都沒顯示過賬的標(biāo)記，這個(gè)怎么處理