您好,您沒(méi)付稅費(fèi),就體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
老師,我們家符合制造業(yè)小微企業(yè),延緩繳納增值稅,但是我們家的增值稅之前都沒(méi)有計(jì)提過(guò),直接做的繳納,現(xiàn)在延緩繳納了我應(yīng)該怎么做分錄?還是明年繳納的時(shí)候直接做銀行付款行了,和納稅申報(bào)表的累計(jì)數(shù)對(duì)不上行嗎?
老師,有一個(gè)月把進(jìn)項(xiàng)忘,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。把進(jìn)項(xiàng)忘了。當(dāng)普票做賬了。但是計(jì)算增值的時(shí)候時(shí)候抵扣了,也繳納增值稅了,申報(bào)表都對(duì)。那我現(xiàn)在賬面怎么補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)稅。直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅。貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。行嗎
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人 季度開(kāi)票超30萬(wàn) 需要繳納增值稅 6月底怎能計(jì)提這個(gè)增值稅 然后7月申報(bào)的時(shí)候銀行扣款了 我如果6月不計(jì)提 我7月份直接做分錄 借應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 這樣 我看應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)呀 咋辦
老師,請(qǐng)問(wèn)年度匯算清繳繳納企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理是怎么樣的?之前沒(méi)有做過(guò)計(jì)提,而是直接支付。另外去年繳納的賬務(wù)處理好像錯(cuò)誤了,直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款。 這個(gè)我現(xiàn)在修改的怎么修改?
老師,請(qǐng)問(wèn)以前年度繳納的附加稅沒(méi)有計(jì)提,直接做的發(fā)放做成借應(yīng)交稅費(fèi)銷賬稅額,貸銀行存款了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整,增值稅加計(jì)扣除的也沒(méi)做是不是補(bǔ)做,借應(yīng)交增值稅已交稅金,貸銀行存款和其他收益呢?
一般戶代發(fā)工資必須要從基本戶轉(zhuǎn)賬嗎,為什么
車間員工都是工資都是別的公司代發(fā)的 可以計(jì)入生產(chǎn)成本直接人工嗎
老師,我們公司是服裝制造企業(yè),每個(gè)款都要做幾件樣板給客戶確認(rèn)沒(méi)有問(wèn)題,再生產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該如何入賬呢
請(qǐng)問(wèn)老師三月份買了一批五只,然后對(duì)方到七月份才給我開(kāi)了發(fā)票,這個(gè)可以嗎?物質(zhì)是先收到的。
老板名下有2個(gè)公司,一個(gè)一般納稅人,一個(gè)小規(guī)模,一般納稅人的增值稅是九個(gè)點(diǎn),然后小規(guī)模開(kāi)票的話是一個(gè)點(diǎn),購(gòu)進(jìn)這些材料,購(gòu)進(jìn)的話是13個(gè)點(diǎn),如果銷售同一個(gè)產(chǎn)品是用一般納稅人開(kāi)票呢,還是小規(guī)模開(kāi)票開(kāi)票比較劃算?
老師,您好,我們公司是一般納稅人,別的公司租了我們公司的廠房,電費(fèi)每個(gè)月都開(kāi)進(jìn)了我們公司,我們公司沒(méi)有電費(fèi)的經(jīng)營(yíng)范圍,可以開(kāi)發(fā)票給租戶嗎
老師,我之前在的公司都是規(guī)模小的公司,現(xiàn)在也是剛到新單位兩個(gè)月,國(guó)企,規(guī)模比較大,需要獨(dú)立做全盤賬,年收入很大,保安服務(wù)業(yè),我現(xiàn)在壓力比較大,從這個(gè)季度起也不是小微企業(yè)了,就是比較擔(dān)心做錯(cuò)賬多交稅什么的,我想聽(tīng)聽(tīng)老師的意見(jiàn),因?yàn)橐郧暗墓ぷ鹘?jīng)驗(yàn)并沒(méi)有兩年,現(xiàn)在需要獨(dú)當(dāng)一面,咋就就有點(diǎn)大,
我們現(xiàn)在補(bǔ)繳了一次去年年底收入,不是調(diào)表不調(diào)賬嗎?現(xiàn)在我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做呢?有點(diǎn)整不明白了?
買賣二手車協(xié)議需要交印花稅嘛?
物業(yè)會(huì)計(jì),物業(yè)費(fèi)提前交,交之前欠交的,到期繳納的這三種交物業(yè)費(fèi)的方法,憑證做法一樣嗎,5月份成立的,之前物業(yè)走了,開(kāi)始新賬該如何做
意思是計(jì)提增值稅嗎?之前從不計(jì)提增值稅,這個(gè)月計(jì)提可以嗎?能寫(xiě)寫(xiě)具體分錄嗎?
您好,那您計(jì)提,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
?我這也不是銷項(xiàng)稅呀?是這樣計(jì)提?對(duì)嗎?能說(shuō)明白點(diǎn)嗎?看不明白
您好,您以前沒(méi)計(jì)提增值稅,那您確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入?
您好,您先說(shuō)您以前收入分錄如何處理
我說(shuō)的不是銷項(xiàng)稅額,我說(shuō)的已交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金貸銀行存款,麻煩您看看我的第一個(gè)問(wèn)題
您好。您說(shuō)的很清楚沒(méi)計(jì)提
您好,那您的處理首先是錯(cuò)誤,需要計(jì)提再結(jié)轉(zhuǎn),您現(xiàn)在需要還原計(jì)提
之前都沒(méi)有計(jì)提現(xiàn)在恢復(fù)計(jì)提有沒(méi)有什么影響呀
您好,是沒(méi)有影響,更正錯(cuò)誤