老師，我們家符合制造業(yè)小微企業(yè)，延緩繳納增值稅，但是我們家的增值稅之前都沒有計(jì)提過，直接做的繳納，現(xiàn)在延緩繳納了我應(yīng)該怎么做分錄？還是明年繳納的時(shí)候直接做銀行付款行了，和納稅申報(bào)表的累計(jì)數(shù)對(duì)不上行嗎？
您好，您沒付稅費(fèi)，就體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
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老師，我們家符合制造業(yè)小微企業(yè)，延緩繳納增值稅，但是我們家的增值稅之前都沒有計(jì)提過，直接做的繳納，現(xiàn)在延緩繳納了我應(yīng)該怎么做分錄？還是明年繳納的時(shí)候直接做銀行付款行了，和納稅申報(bào)表的累計(jì)數(shù)對(duì)不上行嗎？
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老師，有一個(gè)月把進(jìn)項(xiàng)忘，借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:應(yīng)付賬款。把進(jìn)項(xiàng)忘了。當(dāng)普票做賬了。但是計(jì)算增值的時(shí)候時(shí)候抵扣了，也繳納增值稅了，申報(bào)表都對(duì)。那我現(xiàn)在賬面怎么補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)稅。直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅。貸:主營業(yè)務(wù)成本。行嗎
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老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人 季度開票超30萬 需要繳納增值稅 6月底怎能計(jì)提這個(gè)增值稅 然后7月申報(bào)的時(shí)候銀行扣款了 我如果6月不計(jì)提 我7月份直接做分錄 借應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 這樣 我看應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)呀 咋辦
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老師，請(qǐng)問年度匯算清繳繳納企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理是怎么樣的？之前沒有做過計(jì)提，而是直接支付。另外去年繳納的賬務(wù)處理好像錯(cuò)誤了，直接借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款。 這個(gè)我現(xiàn)在修改的怎么修改？
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老師，請(qǐng)問以前年度繳納的附加稅沒有計(jì)提，直接做的發(fā)放做成借應(yīng)交稅費(fèi)銷賬稅額，貸銀行存款了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整，增值稅加計(jì)扣除的也沒做是不是補(bǔ)做，借應(yīng)交增值稅已交稅金，貸銀行存款和其他收益呢？
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老師，我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入，貸方余額和貸方的金額相同，這樣對(duì)嗎？
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老師這是怎么回事，麻煩說一下
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2（2018單）.20×6年3月5日，甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓，工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金，甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元，借款期限為2年，年利率為 7%(與實(shí)際利率相同），借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日，甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財(cái)，共獲得理財(cái)收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素，甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是（ ）。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金，專門借款不能按照1.1日開始計(jì)算
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為什么不是147呢？出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎？
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是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目，還是先計(jì)提企業(yè)所得稅？
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老師，我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表，那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月？還是25.4-6月？？
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員工在一個(gè)公司工作1年半，產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛，員工去仲裁部門申請(qǐng)仲裁，提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資，但是企業(yè)所有員工即使工作很多年，但都沒有5天帶薪休假的條文，這個(gè)員工的申訴成立嗎？符合勞動(dòng)法嗎
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上個(gè)月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個(gè)月可以補(bǔ)記一筆嗎？
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您好！請(qǐng)問可以在你們平臺(tái)進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
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老師，建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入，成本票要年底收到，暫估的時(shí)候需要暫估原材料，再領(lǐng)用，還是直接借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估
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意思是計(jì)提增值稅嗎？之前從不計(jì)提增值稅，這個(gè)月計(jì)提可以嗎？能寫寫具體分錄嗎？
您好，那您計(jì)提，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
？我這也不是銷項(xiàng)稅呀？是這樣計(jì)提？對(duì)嗎？能說明白點(diǎn)嗎？看不明白
您好，您以前沒計(jì)提增值稅，那您確認(rèn)營業(yè)收入？
您好，您先說您以前收入分錄如何處理
我說的不是銷項(xiàng)稅額，我說的已交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金貸銀行存款，麻煩您看看我的第一個(gè)問題
您好。您說的很清楚沒計(jì)提
您好，那您的處理首先是錯(cuò)誤，需要計(jì)提再結(jié)轉(zhuǎn)，您現(xiàn)在需要還原計(jì)提
之前都沒有計(jì)提現(xiàn)在恢復(fù)計(jì)提有沒有什么影響呀
您好，是沒有影響，更正錯(cuò)誤