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老師,我們家符合制造業(yè)小微企業(yè),延緩繳納增值稅,但是我們家的增值稅之前都沒有計(jì)提過,直接做的繳納,現(xiàn)在延緩繳納了我應(yīng)該怎么做分錄?還是明年繳納的時(shí)候直接做銀行付款行了,和納稅申報(bào)表的累計(jì)數(shù)對(duì)不上行嗎?

2022-01-09 21:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-09 21:56

您好,您沒付稅費(fèi),就體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

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快賬用戶1493 追問 2022-01-09 21:58

意思是計(jì)提增值稅嗎?之前從不計(jì)提增值稅,這個(gè)月計(jì)提可以嗎?能寫寫具體分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-09 22:20

您好,那您計(jì)提,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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快賬用戶1493 追問 2022-01-10 06:39

?我這也不是銷項(xiàng)稅呀?是這樣計(jì)提?對(duì)嗎?能說明白點(diǎn)嗎?看不明白

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齊紅老師 解答 2022-01-10 07:38

您好,您以前沒計(jì)提增值稅,那您確認(rèn)營業(yè)收入?

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齊紅老師 解答 2022-01-10 07:38

您好,您先說您以前收入分錄如何處理

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快賬用戶1493 追問 2022-01-10 08:05

我說的不是銷項(xiàng)稅額,我說的已交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金貸銀行存款,麻煩您看看我的第一個(gè)問題

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齊紅老師 解答 2022-01-10 08:07

您好。您說的很清楚沒計(jì)提

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齊紅老師 解答 2022-01-10 08:08

您好,那您的處理首先是錯(cuò)誤,需要計(jì)提再結(jié)轉(zhuǎn),您現(xiàn)在需要還原計(jì)提

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快賬用戶1493 追問 2022-01-10 09:25

之前都沒有計(jì)提現(xiàn)在恢復(fù)計(jì)提有沒有什么影響呀

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齊紅老師 解答 2022-01-10 09:38

您好,是沒有影響,更正錯(cuò)誤

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您好,您沒付稅費(fèi),就體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-01-09
你好,30蘭是自己手動(dòng)填寫的。
2022-03-07
同學(xué)你好 計(jì)入營業(yè)外收入
2022-04-01
您好,不用計(jì)提,申報(bào)就是根據(jù)賬上的數(shù)據(jù)申報(bào) 的,開出發(fā)票不是借:應(yīng)收 代:收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 么,這里的貸方就是我們下月要申報(bào)的
2023-09-25
同學(xué)你好,關(guān)于第一個(gè)問題,7780.79屬于你上一年度多計(jì)提的所得稅,不應(yīng)該轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,應(yīng)計(jì)入以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤分配—未分配利潤科目。第二個(gè)問題你在今年1月份繳納的所得稅中包含了去年二、三季度的所得稅
2021-06-29
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