老師，我們家符合制造業(yè)小微企業(yè)，延緩繳納增值稅，但是我們家的增值稅之前都沒有計(jì)提過，直接做的繳納，現(xiàn)在延緩繳納了我應(yīng)該怎么做分錄？還是明年繳納的時(shí)候直接做銀行付款行了，和納稅申報(bào)表的累計(jì)數(shù)對不上行嗎？
您好，您沒付稅費(fèi)，就體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
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老師，我們家符合制造業(yè)小微企業(yè)，延緩繳納增值稅，但是我們家的增值稅之前都沒有計(jì)提過，直接做的繳納，現(xiàn)在延緩繳納了我應(yīng)該怎么做分錄？還是明年繳納的時(shí)候直接做銀行付款行了，和納稅申報(bào)表的累計(jì)數(shù)對不上行嗎？
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老師，有一個(gè)月把進(jìn)項(xiàng)忘，借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:應(yīng)付賬款。把進(jìn)項(xiàng)忘了。當(dāng)普票做賬了。但是計(jì)算增值的時(shí)候時(shí)候抵扣了，也繳納增值稅了，申報(bào)表都對。那我現(xiàn)在賬面怎么補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)稅。直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅。貸:主營業(yè)務(wù)成本。行嗎
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老師請問小規(guī)模納稅人 季度開票超30萬 需要繳納增值稅 6月底怎能計(jì)提這個(gè)增值稅 然后7月申報(bào)的時(shí)候銀行扣款了 我如果6月不計(jì)提 我7月份直接做分錄 借應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 這樣 我看應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)呀 咋辦
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老師，請問年度匯算清繳繳納企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理是怎么樣的？之前沒有做過計(jì)提，而是直接支付。另外去年繳納的賬務(wù)處理好像錯(cuò)誤了，直接借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款。 這個(gè)我現(xiàn)在修改的怎么修改？
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老師，請問以前年度繳納的附加稅沒有計(jì)提，直接做的發(fā)放做成借應(yīng)交稅費(fèi)銷賬稅額，貸銀行存款了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整，增值稅加計(jì)扣除的也沒做是不是補(bǔ)做，借應(yīng)交增值稅已交稅金，貸銀行存款和其他收益呢？
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本來需要交企業(yè)所得稅，因?yàn)闇p以前年度虧損，所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
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比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5，銷售收入是100萬，他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
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以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
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2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳，當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用，貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后，該怎么處理分錄，利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
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老師，我們是小規(guī)模，2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開，今年五月份才開進(jìn)來的，但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬，實(shí)際上是15000，我們付款也是付的15000，現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000，怎么補(bǔ)賬哈
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你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計(jì)分錄怎么
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請問老師，匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款，報(bào)表怎么平衡？謝謝
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我們單位是志愿者聯(lián)合會，2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶，然后7月5日歸還其3萬元，怎么做會計(jì)分錄？匯入時(shí)寫捐贈，后者寫歸還借款，這會計(jì)分錄怎么做？
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系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額，季度超過30萬元，申報(bào)增值稅不含稅金額，用含稅金額除以1.01就可以了吧
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請問哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用，我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的，但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢，那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除？
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意思是計(jì)提增值稅嗎？之前從不計(jì)提增值稅，這個(gè)月計(jì)提可以嗎？能寫寫具體分錄嗎？
您好，那您計(jì)提，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
？我這也不是銷項(xiàng)稅呀？是這樣計(jì)提？對嗎？能說明白點(diǎn)嗎？看不明白
您好，您以前沒計(jì)提增值稅，那您確認(rèn)營業(yè)收入？
您好，您先說您以前收入分錄如何處理
我說的不是銷項(xiàng)稅額，我說的已交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金貸銀行存款，麻煩您看看我的第一個(gè)問題
您好。您說的很清楚沒計(jì)提
您好，那您的處理首先是錯(cuò)誤，需要計(jì)提再結(jié)轉(zhuǎn)，您現(xiàn)在需要還原計(jì)提
之前都沒有計(jì)提現(xiàn)在恢復(fù)計(jì)提有沒有什么影響呀
您好，是沒有影響，更正錯(cuò)誤