老師，我們家符合制造業(yè)小微企業(yè)，延緩繳納增值稅，但是我們家的增值稅之前都沒(méi)有計(jì)提過(guò)，直接做的繳納，現(xiàn)在延緩繳納了我應(yīng)該怎么做分錄？還是明年繳納的時(shí)候直接做銀行付款行了，和納稅申報(bào)表的累計(jì)數(shù)對(duì)不上行嗎？
您好，您沒(méi)付稅費(fèi)，就體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
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意思是計(jì)提增值稅嗎？之前從不計(jì)提增值稅，這個(gè)月計(jì)提可以嗎？能寫(xiě)寫(xiě)具體分錄嗎？
您好，那您計(jì)提，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
？我這也不是銷(xiāo)項(xiàng)稅呀？是這樣計(jì)提？對(duì)嗎？能說(shuō)明白點(diǎn)嗎？看不明白
您好，您以前沒(méi)計(jì)提增值稅，那您確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入？
您好，您先說(shuō)您以前收入分錄如何處理
我說(shuō)的不是銷(xiāo)項(xiàng)稅額，我說(shuō)的已交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金貸銀行存款，麻煩您看看我的第一個(gè)問(wèn)題
您好。您說(shuō)的很清楚沒(méi)計(jì)提
您好，那您的處理首先是錯(cuò)誤，需要計(jì)提再結(jié)轉(zhuǎn)，您現(xiàn)在需要還原計(jì)提
之前都沒(méi)有計(jì)提現(xiàn)在恢復(fù)計(jì)提有沒(méi)有什么影響呀
您好，是沒(méi)有影響，更正錯(cuò)誤