小規(guī)模，老師，我剛剛到一家公司，公司成立半年了，但是目前還沒(méi)有裝修好，估計(jì)下個(gè)月才行，我現(xiàn)在開(kāi)始建賬，是不是拿著銀行流水單一筆一筆的做呢。不需要結(jié)轉(zhuǎn)吧，可以都寫(xiě)在這個(gè)月嗎？基本是一些財(cái)務(wù)費(fèi)用，其他應(yīng)付款，管理費(fèi)用之類(lèi)，還有購(gòu)買(mǎi)材料

你好，請(qǐng)問(wèn)一下公司給顧問(wèn)支付工資個(gè)稅的問(wèn)題。 我的做賬分錄：借：其他應(yīng)付款2萬(wàn) 貸：銀行2萬(wàn) 同時(shí)這個(gè)月借：管理費(fèi)用2000 貸：其他應(yīng)付款2000.以后每月都要計(jì)入管理費(fèi)2000.現(xiàn)在我要申報(bào)個(gè)稅，怎么申報(bào)呢？

老師，請(qǐng)教下，工會(huì)沒(méi)有獨(dú)立賬戶(hù)核算，公司一直這樣處理，年初計(jì)提做：借：管理費(fèi)用-工會(huì) 貸：其他應(yīng)付款-工會(huì)，然后工會(huì)福利支出借：其他應(yīng)付款-工會(huì)，貸銀存。這個(gè)月工會(huì)支付一筆費(fèi)用，但是發(fā)票需要下月才開(kāi)，那我這個(gè)月如何記賬？

老師，請(qǐng)問(wèn)下租賃辦公室年租金37200元，發(fā)生的以下情況，1、未收到租賃發(fā)票，先付款的分錄 借：預(yù)付賬款 37200貸：銀行存款 37200 2、租金已付5月，但發(fā)票仍未收到，每月需要預(yù)提 借：管理費(fèi)用 15500 貸：其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 15500 3、租賃有6個(gè)月，才收到租賃發(fā)票后 借：待攤費(fèi)用 18600 其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用18600 貸：預(yù)付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發(fā)票 借：其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 37200 貸：預(yù)付賬款 37200 請(qǐng)老師幫看下 這樣做分錄對(duì)嗎

老師： 上月我們員工墊付了費(fèi)用，然后寫(xiě)了支出單已經(jīng)入賬，做分錄： 借：管理費(fèi)用/辦公費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款 -員工名字 然后這個(gè)月需要支付墊付費(fèi)用做分錄如下 借：其他應(yīng)付款-員工 貸：銀行存款/現(xiàn)金 這樣對(duì)吧老師？那這個(gè)月的報(bào)銷(xiāo)的支出單上怎么寫(xiě)支出項(xiàng)呢？