老師，我公司是小規(guī)模納稅人，之前的帳套一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，現(xiàn)在12月份了，我想結(jié)轉(zhuǎn)的話，需要怎么樣做呢？本年利潤在借方
同學(xué)，你好 借記“本年利潤”，貸記“利潤分配-未分配利潤”。
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老師。 我們是小規(guī)模納稅人。 現(xiàn)在在做去年10-12月的帳。12最后是不是必須年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤？ 現(xiàn)在本年利潤在貸方實際虧損的。如果結(jié)轉(zhuǎn)后。 今年5月納稅調(diào)增的時候需要扣除40萬無發(fā)票的成本，那到時候現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤怎么處理？
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老師，我公司是小規(guī)模納稅人，之前的帳套一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，現(xiàn)在12月份了，我想結(jié)轉(zhuǎn)的話，需要怎么樣做呢？本年利潤在借方
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您好老師，我在做2023年1月的賬，發(fā)現(xiàn)去年2022年12份沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了，結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤，結(jié)賬的本年利潤是去年11月份的數(shù)據(jù)，老師我該怎么調(diào)整一下呢，保持?jǐn)?shù)據(jù)不變呢。
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老師你好，我們公司今年成立的，小規(guī)模納稅人，12月份的賬結(jié)轉(zhuǎn)了損益，本年虧損，需要把本年利潤虧損部分轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤嗎？
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你好 老師 我們公司之前轉(zhuǎn)讓過來本年利潤借方余額有5481825.66 然后之前的會計只結(jié)轉(zhuǎn)了他接手那一年開始的本年利潤 那現(xiàn)在我要怎么處理之前借方的余額呢
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現(xiàn)在是兩人合伙新開的煙酒店：期初張三投20萬給到李四，李四自己也投了15萬，雙方無協(xié)議，口頭談定五五分成。李四用雙方的投資款35萬全部用于進了第一批貨了，進貨后，這個投資款35萬采購的商品以兩種形式全部體現(xiàn)在雙方結(jié)算利潤和庫存的過程中了：一部分商品已經(jīng)賣掉了，產(chǎn)生的銷售收入已經(jīng)全部體現(xiàn)到了計算凈利潤的公式里了：銷售收入-銷售成本-費用=凈利潤（這個凈利潤是104.5萬元），這里的銷售收入管錢的一方?jīng)]有先扣掉雙方投資款再體現(xiàn)；還有一部分商品沒有賣掉，壓在了期末庫存里，管錢的一方也全額盤到了期末庫存里……我想問的是，像這種情況，兩個人要終止合作，最終清算的時候，是不是把這個凈利潤105萬-先返還雙方投資款35萬，剩下來的70萬是雙方在收回投資款的基礎(chǔ)上，共同經(jīng)營期間產(chǎn)生的利潤凈額，按這個凈額五五分成？
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老師我圈住的這個我不明白
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老師，如何結(jié)轉(zhuǎn)的話，那個本年利潤的期末余額借方數(shù)據(jù)是好大的，有幾十萬哦，還是說只是結(jié)轉(zhuǎn)12月份本期發(fā)生數(shù)據(jù)
同學(xué)，你好 結(jié)轉(zhuǎn)一年的
我要說的是，之前的帳套從來都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過本年利潤利潤，不止今年的，前幾年的也沒有噢
同學(xué)，你好 都要結(jié)轉(zhuǎn)的
那現(xiàn)在就是按照期末那個數(shù)據(jù)來結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
老師，不對吧，本年利潤現(xiàn)在在借方了，你結(jié)轉(zhuǎn)又在借方，那不是疊加了數(shù)據(jù)嗎？
同學(xué)，你好 那你就做反分錄