那之前還回來(lái)的500我怎么做？

請(qǐng)問(wèn)這500直接現(xiàn)付給你們的嗎

是的直接給的現(xiàn)金

好的 借 現(xiàn)金 貸 銀行存款

？貸銀行？ 我銀行付了個(gè)人500和公司500總計(jì)1000的公積金，后來(lái)員工腿跪了500的個(gè)人部分，另外500不打算退。 所以收了500現(xiàn)金，你這個(gè)分錄我看不懂啊

同學(xué) 合計(jì)分錄是 借 現(xiàn)金-個(gè)人部份 500 借 營(yíng)業(yè)外支岀-公司部份 500 貸 銀行存款 1000

原來(lái)的分錄不需要做紅沖哦？

是要沖紅的 就這個(gè)人的這一部份1000元

這張圖，有b員工工資里面扣的公積金款個(gè)人部分500元，但實(shí)際交的是a員工的公積金，交了a員工的個(gè)人部分500和公司部分500，本來(lái)要讓a員工退回公司1000的，沒退成只愿意退500。 并且公司已經(jīng)收到a員工現(xiàn)金500?，F(xiàn)在b員工要補(bǔ)繳納公積金個(gè)人和公司部分總計(jì)1000

可不可以把具體怎么做分錄寫一下 另外你說(shuō)紅沖 需要一整筆紅沖嗎再重新做？那還涉及集體分錄呢

同學(xué) 你好 根據(jù)你現(xiàn)有分錄 整合如下分錄 借 現(xiàn)金500 借 營(yíng)業(yè)外支岀 500 貸 管理費(fèi)用 -個(gè)人部分 500 貸 管理費(fèi)用-公司部分 500

下個(gè)月 給b補(bǔ)交的那2個(gè)月的個(gè)人部分 用收回的這個(gè)現(xiàn)金給他替既可

我原分錄不變，新增一筆你剛發(fā)的這個(gè)分錄即可是嗎？

計(jì)提繳納公積金按正常的做分錄 在發(fā)放工資 代扣代繳時(shí) 用現(xiàn)金500沖b的個(gè)人部分