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小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?

2025-11-10 00:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-10 01:45

第一行37萬 第二行7萬 第三行20萬 如果專票開的是1%的主表應納稅減征額填寫37×2% 減免明細表選擇減免性質(zhì),本期發(fā)生了實際抵扣金額,填寫37×2%

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第一行37萬 第二行7萬 第三行20萬 如果專票開的是1%的主表應納稅減征額填寫37×2% 減免明細表選擇減免性質(zhì),本期發(fā)生了實際抵扣金額,填寫37×2%
2025-11-10
你好,小規(guī)模免稅開票后,本季度超過45萬,普票30萬,專票20萬 增值稅=專用發(fā)票的不含稅收入*3%?
2022-09-21
未開票收入/1.01%2B普票的不含稅收入金額合計申報
2023-04-12
是的,就是你說的那樣子
2024-08-01
你好,是季度收入總額低于30萬免征增值稅,其中有開具專用發(fā)票的,專用發(fā)票部分不免征,普通發(fā)票與無票收入部分免征增值稅 一個季度專票10萬,普票20萬,無票5萬,這種情況需要全額繳納增值稅
2020-08-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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