老師，我是圖書行業(yè)，現在免稅，我收到的增值稅專用發(fā)票應該如何處理，直接價稅合計進費用嗎？還用過度應交稅費科目嗎？還有發(fā)票后院平臺還用處理嗎
你好 直接價稅合計做賬 綜合服務平臺選擇不抵扣勾選
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跨月的增值稅專用發(fā)票還是可以現在這個月抵扣嗎，做應交稅費進項稅額抵扣嗎，還是直接當做當月的普票處理不能再抵扣呀。
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老師，我是圖書行業(yè)，現在免稅，我收到的增值稅專用發(fā)票應該如何處理，直接價稅合計進費用嗎？還用過度應交稅費科目嗎？還有發(fā)票后院平臺還用處理嗎
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老師 我們是小規(guī)模 醫(yī)藥研發(fā)企業(yè) 現在還有進行原材料的核算 直接計入研發(fā)支出 現在收到了進口增值稅關稅還有清關代理費用 如何進行賬務處理呢
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老師 我們是小規(guī)模 醫(yī)藥研發(fā)企業(yè) 現在還有進行原材料的核算 直接計入研發(fā)支出 現在收到了進口增值稅關稅還有清關代理費用 如何進行賬務處理呢
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一般納稅人收到增值稅專用發(fā)票后是先認證還是先做賬？是收到發(fā)票后直接就計入應交稅費-應交增值稅（進項稅額）嗎？還有結合稅負率勾選抵扣，與做賬怎么結合的？
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是不是在免稅期間收到的專票，如果沒有做勾選處理，會有什么后果嗎
你好沒有后果的，只要別多抵扣就可以，注銷的時候你總得把它處理掉。
也就是等以后沒有免稅政策了，這些發(fā)票我也不能用是吧
好對的是的，不能用的。
好的，也就是說勾選平臺可以不處理，但是等以后不免稅了，不能多勾選抵扣是吧，比如我收到快遞費1289.62元，稅額77.38元，我是不是直接做賬：借：管理費用1367 貸：銀行存款1367，不用過度應交稅費科目了，然后勾選平臺也可以不處理勾選了，我的理解對嗎
你好，我的意思是在增值稅綜合服務平臺里面選擇不抵扣勾選這個選項。
是不是這個稅額只要不能扣除，都得選擇不抵扣勾選處理
好不允許抵扣的項目可以的，比如福利費的也可以這么做。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。