老師，請問，我公司銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，11月份我公司開了一張空調(diào)維修費的專用發(fā)票給對方公司，暫未收到款，然后我公司10月份的時候收到另外個公司開過來的空調(diào)維修費的專票，我就直接拿去抵扣了，我現(xiàn)在要問的是，我開出去的票跟抵扣的票要怎么樣入賬？
同學你好 做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就行了
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老師，請問，我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，現(xiàn)在我公司開了一張空調(diào)維修費的專票給對方公司，還未收到款，請問到怎么樣做賬
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老師，請問，我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，現(xiàn)在我公司開了一張空調(diào)維修費的專票給對方公司，還未收到款，請問到怎么樣做賬
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老師，請問，我公司銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，11月份我公司開了一張空調(diào)維修費的專用發(fā)票給對方公司，暫未收到款，然后我公司10月份的時候收到另外個公司開過來的空調(diào)維修費的專票，我就直接拿去抵扣了，我現(xiàn)在要問的是，我開出去的票跟抵扣的票要怎么樣入賬？
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老師，請問，我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，我1月份開了一張專票出去，現(xiàn)在對方要我重開，對方?jīng)]有認證抵扣，但是我的空調(diào)進項已經(jīng)認證抵扣調(diào)了，這個我要怎么樣弄呀？
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老師，請問，我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，我1月份有張銷項發(fā)票要紅沖，然后用另外張進項票開出去，我之前抵扣認證的那張進項發(fā)票，是不是可以再開給其他公司，到時候也不用認證勾選了，直接抵扣就可以了啊？
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老師，我不明白呀，有科目嗎？是不是先借：應收賬款，代：主營業(yè)務收入，應交稅金，抵扣的時候科目就不知道了，還有結(jié)轉(zhuǎn)的科目我也不知道了，你能說說嗎？
借主營業(yè)務成本 貸銀行存款
啥？我現(xiàn)在做了第一步，第二步不是有票可以抵扣嗎？分錄是什么呀？
同學你好 第二個是結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務成本 借進項 貸銀行存款
老師，我都沒有打款給對方公司，可以換其他科目嗎？就是先收票未付款
同學你好 這個可以的 貸應付賬款
老師，這個勞務是跟空調(diào)設備不一樣是吧，勞務是直接做了收入后就直接結(jié)轉(zhuǎn)成本，空調(diào)設備的話，就還要進庫存商品，然后再進行結(jié)轉(zhuǎn)，對嗎？
對的 是這樣做的哦