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老師，請問，我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，現(xiàn)在我公司開了一張空調(diào)維修費的專票給對方公司，還未收到款，請問到怎么樣做賬

2022-01-04 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-01-04 16:03

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費，借主營業(yè)務(wù)成本貸、應(yīng)付職工薪酬、庫存商品等。

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快賬用戶1657 追問 2022-01-04 16:05

老師，你說的是先計入應(yīng)收賬款，收到款后就是主營業(yè)務(wù)成本嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-04 16:07

你好，收到款之后做銀行存款，不是做主營業(yè)務(wù)成本，沒有收到錢也可以做主營業(yè)務(wù)成本的。

頭像
快賬用戶1657 追問 2022-01-04 16:10

老師，我不懂，你能把那個直接計入成本的分錄給我嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-04 16:14

借主營業(yè)務(wù)成本貸、應(yīng)付職工薪酬、庫存商品等。已讀 2022-01-04 16:03

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借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費，借主營業(yè)務(wù)成本貸、應(yīng)付職工薪酬、庫存商品等。
2022-01-04
你好，同學(xué)。 借：應(yīng)收賬款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2022-01-04
你好，金額小的， 借 管理費用 貸 銀行存款
2021-10-09
同學(xué)你好 做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就行了
2022-01-04
你好 正常做采購和銷售分錄 ，個人轉(zhuǎn)賬的寫委托證明?
2021-03-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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