老師我們給對方對對賬，我們記得有594元的商品，對方?jīng)]記，我們就按他們的數(shù)字入賬。當(dāng)時進(jìn)貨我借方庫存商品，貸方應(yīng)付賬款。。。他們說沒認(rèn)這筆594我又紅字沖銷了，我是不是做的不對?。克?2月我的庫存少了594元，對不上了？
不對 借應(yīng)付帳款貸營業(yè)外收入 這個
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老師，我們公司采購一批貨，完了錢付了，貨也發(fā)給我們了，但票沒來，我做分錄是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估是嗎？那付給對方的錢，是借應(yīng)付賬款（某公司）貸銀行存款，這樣做對不
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老師，我們付了一筆款，對方也對應(yīng)的給我們開票了，后來對方這筆服務(wù)做不了，把扣除稅款剩余的款退回給我們了，但對方?jīng)]給開紅字發(fā)票，是普通，我們賬面上是不是稅額那部分記入費用，其他的沖銷管理費用？
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老師，我問一下，現(xiàn)在我們要開發(fā)票出去，庫存商品的發(fā)票我們還沒有收到，對方也還沒有開出來，我們開出去的庫存商品型號在當(dāng)月做收入下庫存就沒得對應(yīng)的庫存商品下賬，這樣開出去是不合理的，又沒辦法，老板要收款
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老師我們給對方對對賬，我們記得有594元的商品，對方?jīng)]記，我們就按他們的數(shù)字入賬。當(dāng)時進(jìn)貨我借方庫存商品，貸方應(yīng)付賬款。。。他們說沒認(rèn)這筆594我又紅字沖銷了，我是不是做的不對啊？所以12月我的庫存少了594元，對不上了？
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因為采購原材料，對方開給我們的進(jìn)貨單是100元，我們倉庫是按照進(jìn)貨單100元登記庫存統(tǒng)計表的，我們每月根據(jù)庫存統(tǒng)計表做賬增加庫存商品。 但是對方開票給我們，對方就要求在100的基礎(chǔ)上加上1塊的稅款，也就是說我們收到的發(fā)票和實際付款是101元。 這種進(jìn)貨單和實際付款數(shù)不同的情況，該怎么做賬。
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那如果是我重復(fù)入賬了594怎么辦？
如果是重復(fù)入賬的話，你的庫存商品應(yīng)該也會多的，你紅沖了之后，這個庫存商品的余額就一致了。
那應(yīng)該是對方記錯了。那我現(xiàn)在怎么把庫存補(bǔ)回來？我已經(jīng)在八月紅沖了?，F(xiàn)在這個月調(diào)整哈？
借庫存商品貸營業(yè)外收入。
好的，那我是不是需要附件。寫個說明
不需要原始憑證用 調(diào)整xx賬務(wù)處理摘要寫這個
好的。謝謝老師(?o?;
不用客氣，元旦快樂。
老師，元旦快樂
元旦快樂，非常感謝。