老師，我問一下，現(xiàn)在我們要開發(fā)票出去，庫存商品的發(fā)票我們還沒有收到，對方也還沒有開出來，我們開出去的庫存商品型號在當(dāng)月做收入下庫存就沒得對應(yīng)的庫存商品下賬，這樣開出去是不合理的，又沒辦法，老板要收款
你好 你們做暫估入庫的
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老師，我們向?qū)Ψ劫忂M(jìn)商品，對方還沒開具發(fā)票我們也還沒付款，但是商品我們已經(jīng)收到并銷售出去且開具發(fā)票，那到時(shí)候我要怎么做賬呀，那這樣就不能結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品了嗎
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老師在嗎？我公司是做礦產(chǎn)品銷售的，現(xiàn)在我們是購進(jìn)產(chǎn)品又銷售出去，購進(jìn)產(chǎn)品我們已經(jīng)付了款，產(chǎn)品也收到入庫了，對方還沒有給我們開票，我們購進(jìn)的產(chǎn)品也銷售出去了，貨款已經(jīng)收到，產(chǎn)品也出庫了，因?yàn)槲覀冞€沒有收到產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們也就還沒有給對方開銷項(xiàng)發(fā)票出去，我現(xiàn)在購進(jìn)產(chǎn)品未收到發(fā)票又銷售出去沒開票分錄要怎么寫
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老師，你好。我們是一般納稅人，零售批發(fā)行業(yè)。很多時(shí)候，貨已經(jīng)收到了，但發(fā)票有沒有開回來，但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來，就暫估這些商品的價(jià)值。到發(fā)票回來時(shí)就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅。現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題，例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借：庫存商品5000 貸：應(yīng)付賬款—暫估價(jià)5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借：主營業(yè)務(wù)成本5000 貸：庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時(shí) 借：庫存商品-5000 貸：應(yīng)付賬款—暫估價(jià)-5000 借：庫存商品 6000 貸：應(yīng)付賬款6000 這樣對沖后，發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上，請問一下是什么原因？
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老師我這邊是把貨款付了，產(chǎn)品也到貨了，到現(xiàn)在還沒有收到發(fā)票，然后產(chǎn)品我們又銷售出去了，我之前付款的時(shí)候沒有做暫估，現(xiàn)在銷售出去發(fā)票也開了，這樣一來我的庫存商品余額就在貸方了，現(xiàn)在要怎么辦
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老師，我問一下，現(xiàn)在我們要開發(fā)票出去，庫存商品的發(fā)票我們還沒有收到，對方也還沒有開出來，我們開出去的庫存商品型號在當(dāng)月做收入下庫存就沒得對應(yīng)的庫存商品下賬，這樣開出去是不合理的，又沒辦法，老板要收款
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暫估入庫的進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月不能抵扣，就要做待認(rèn)證抵扣項(xiàng)，對嗎
借庫存商品貸應(yīng)付賬款就可以的，不需要暫估你的鏡像。
收到發(fā)票后，把這筆沖了后，在做一筆完整的分錄，對嗎
你好，對的是的，是這么做的。
還有一個問題，我現(xiàn)在暫估的價(jià)格是根據(jù)現(xiàn)在最近的進(jìn)價(jià)暫估的，后面的價(jià)格下跌后，會與暫估入庫的金額有懸殊，中間的差價(jià)呢？
差價(jià)你們結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？紅沖你結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
是這個月才開的發(fā)票，還沒有開始做，先把思路理順了，月初做的時(shí)候沒得那么慌
沒有差額了，你紅唇，但骨那一刻，你的庫存商品就是零，然后你再做發(fā)票的就沒有差額了，怎么會有差額？
現(xiàn)在有10臺空調(diào)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額是確定的，剩下16臺空調(diào)的進(jìn)價(jià)還不知道，暫估入庫也只能根據(jù)10臺空調(diào)的進(jìn)價(jià)來預(yù)估，但是剩下16臺空調(diào)的進(jìn)價(jià)肯定會比10臺空調(diào)的進(jìn)價(jià)低，所以說，后16臺空調(diào)中間的差價(jià)，紅沖時(shí)的問題
紅沖暫估那一刻你做出來試一下，借庫存商品貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款貸庫存商品為什么還有差額？
比如說我暫估金額是60萬元，后面實(shí)際向供應(yīng)商付的貨款是50萬元，對方開發(fā)票金額也是50萬元，暫估金額與發(fā)票金額中間就有10萬元的差額了澀
借庫存商品貸應(yīng)付賬款60 借應(yīng)付賬款六十，貸庫存商品60 然后做發(fā)票的，借庫存商品50貸，銀行存款50。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。