老師，你好。我們是物流運輸公司，一般納稅人。我們開發(fā)票給購買方結(jié)算運費，購買方對應(yīng)發(fā)票一分不少的付了運輸費給我們，本來是沒問題了，賬務(wù)上我也處理完畢。但是我們付了對方一筆一千多的貨物短少款，這筆費用要怎么處理？

老師，我們付了一筆款，對方也對應(yīng)的給我們開票了，后來對方這筆服務(wù)做不了，把扣除稅款剩余的款退回給我們了，但對方?jīng)]給開紅字發(fā)票，是普通，我們賬面上是不是稅額那部分記入費用，其他的沖銷管理費用？

老師，我們和對方18年簽訂的合同，稅率那會是16%，之前給對方開了部分票和對應(yīng)的貨和款，后來給對方又開了一少部分的發(fā)票，對方一直不付款，說讓我們沖紅，然后就沖紅了，現(xiàn)在涉及到稅率的問題，我們這種情況可以給對方開13%發(fā)票合理嗎？這種情況我們應(yīng)該怎么確定我們實際的收入？

老師，我想問一下，我們2020年開票收入款已經(jīng)收回，但賬上沒有做收回分錄。該筆款項收回是分為兩部分，一部分他們直接通過應(yīng)收給我們代付了一部分工人工資，余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄，沒有把代付的那筆應(yīng)收做上，現(xiàn)在相當于對方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調(diào)整。對方付款時有扣我們一部分的罰款，但是罰款沒有發(fā)票什么的，我該怎么入賬？

老師我們給對方對對賬，我們記得有594元的商品，對方?jīng)]記，我們就按他們的數(shù)字入賬。當時進貨我借方庫存商品，貸方應(yīng)付賬款。。。他們說沒認這筆594我又紅字沖銷了，我是不是做的不對?。克?2月我的庫存少了594元，對不上了？