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老師我們退了以前年度的租賃費,銷項稅沖減了今年帳上的銷項稅,那我們年底這個銷項稅怎么結(jié)平,差了1萬多

2022-01-01 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-01 16:35

借應交稅費-銷項稅 貸營業(yè)外收入

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快賬用戶4968 追問 2022-01-01 16:37

老師你沒理解我的意思[偷笑][偷笑]

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快賬用戶4968 追問 2022-01-01 16:38

我們本來今年的銷項稅是32萬,沖減了以前年度1萬,現(xiàn)在余額是31萬,可是我們的進賬是按32萬抵扣的,月底不是應交稅費科目要結(jié)平么,那我們這個怎么結(jié)

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齊紅老師 解答 2022-01-01 16:41

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2022-01-01
您好,同學,沒有說應交稅費月底要結(jié)平,那你就可以應交稅費借方余額1萬啊。
2022-01-01
你好,申報表怎么跟賬上不一致
2022-01-01
同學,你好 之前的分錄,做紅字分錄
2023-06-13
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