老師，有個問題比較著急我們退了以前年度的租賃費(fèi)，銷項(xiàng)稅沖減了今年帳上的銷項(xiàng)稅，那我們年底這個銷項(xiàng)稅怎么結(jié)平，差了1萬多
借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 貸營業(yè)外收入
-
Q
老師您好，公司五年前總承包的建筑施工項(xiàng)目，直到今年初甲方才結(jié)算，我們給甲方開了發(fā)票(銷項(xiàng))，勞務(wù)公司給我們開了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票(進(jìn)項(xiàng)))，以前年度都沒有計(jì)提，請問這個賬要怎么做？
-
Q
我們有個項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬，說發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅，再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入，還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表？(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
-
Q
老師我們退了以前年度的租賃費(fèi)，銷項(xiàng)稅沖減了今年帳上的銷項(xiàng)稅，那我們年底這個銷項(xiàng)稅怎么結(jié)平，差了1萬多
-
Q
老師，有個問題比較著急我們退了以前年度的租賃費(fèi)，銷項(xiàng)稅沖減了今年帳上的銷項(xiàng)稅，那我們年底這個銷項(xiàng)稅怎么結(jié)平，差了1萬多
-
Q
老師，我們本來今年的銷項(xiàng)稅是32萬，沖減了以前年度1萬，現(xiàn)在余額是31萬，可是我們的進(jìn)賬是按32萬抵扣的，月底不是應(yīng)交稅費(fèi)科目要結(jié)平么，那我們這個怎么結(jié)
熱門問答 更多>
-
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫嗎？
-
請問銷售家電享受政府補(bǔ)貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實(shí)收部分) 應(yīng)收-政府補(bǔ)貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個人) 這樣對嗎
-
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
-
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么？
-
注冊資金100萬，實(shí)繳投入150萬，那多投的50萬需要交印花稅么
-
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)測評？是需要按什么按鈕，才會風(fēng)險(xiǎn)測評
-
個體戶定期定額改成查賬征收了，是一定要做賬嗎？
-
老師，您好！公司出售不動產(chǎn)掛的其它應(yīng)付款，要怎么調(diào)到固定資產(chǎn)？
-
老師，法人可以代收公司款項(xiàng)嗎
-
老師好。我想請教一下，中級實(shí)務(wù)第十五章，合同生效日跟債務(wù)重組日，怎么區(qū)分，還有，什么時(shí)候用合同生效日。什么時(shí)候用債務(wù)重組日的公允價(jià)
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師你沒理解我的意思[偷笑][偷笑]
我們本來今年的銷項(xiàng)稅是32萬，沖減了以前年度1萬，現(xiàn)在余額是31萬，可是我們的進(jìn)賬是按32萬抵扣的，月底不是應(yīng)交稅費(fèi)科目要結(jié)平么，那我們這個怎么結(jié)
為什么按32萬抵扣，實(shí)際只剩31，只能按31抵扣哦
實(shí)際是32，只是帳上沖減了1萬，申報(bào)是按32萬的
沖抵了那就只能按31申報(bào)哦
可是今年的收入是32萬，增值稅應(yīng)該按今年的收入報(bào)吧，
沖減的1萬的銷項(xiàng)稅是影響的以前年度收益，和這個沒影響吧
那就在申報(bào)的時(shí)候按31萬申報(bào)即可