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我單位年中退了去年的租賃費，我們做銷項稅額貸方紅字1萬，到年終的時候，帳上的銷項稅額余額是31萬，納稅申報表上是32萬，我們結(jié)轉(zhuǎn)帳上的銷項稅額怎么轉(zhuǎn)？
2022-01-01 18:36
2022-01-01 18:46
你好，申報表怎么跟賬上不一致
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我們帳上是因為沖減了退的租賃費的銷項稅額，所以帳上比申報表上少了這么多金額
沒有開紅字發(fā)票嗎？
開了，意思是我們今年有3個月可以不報稅么？因為這個沖減的是以前年度損益，我們今年的收入正常報稅了
你開紅字那個月是抵減你銷項稅額的
應(yīng)該跟您賬上是一致的，
那就是我們要調(diào)整申報表么？3個月的收入不報稅？那所得稅申報的時候不符合吧
3個月收入不報稅是什么意思