老師，你好。我想問(wèn)一下，就是我去異地，因?yàn)槲沂切∫?guī)模的嘛，然后我去異地預(yù)繳稅款，然后增值稅是沒(méi)到30萬(wàn)就不用交。然后我只預(yù)繳了企業(yè)所得稅，個(gè)稅和印花稅，然后我這個(gè)月我也是開(kāi)了發(fā)票給對(duì)方。那我下個(gè)月的話，我申報(bào)的話是要申報(bào)什么稅呢？我增值稅要申報(bào)是嗎，那我要是我沒(méi)有交增值稅，因?yàn)槲翌A(yù)繳的話增值稅是零，那我下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候。我是按發(fā)票上面來(lái)申報(bào)嗎？

老師，我們有在異地預(yù)繳增值稅，相應(yīng)的也會(huì)預(yù)繳附加稅，我在主管機(jī)關(guān)申報(bào)時(shí)，附加稅的計(jì)稅依據(jù)是未交增值稅（銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-預(yù)繳稅＝未交增值稅）還是未交增值稅+預(yù)繳增值稅的金額呢？ 如果計(jì)稅依據(jù)是未交增值稅，附加稅也就對(duì)應(yīng)計(jì)算出未交附加稅 如果計(jì)稅依據(jù)是填預(yù)繳增值稅+未交增值稅，那么填寫(xiě)已交稅金（附加稅），計(jì)算出來(lái)應(yīng)交附加稅 繳納的金額是一樣的，但是填寫(xiě)申報(bào)表有不一樣，哪個(gè)才是規(guī)范的？

老師，關(guān)于異地涉稅事項(xiàng)我有幾個(gè)問(wèn)題想咨詢一下：1、我們公司在同省不同市有建筑服務(wù)項(xiàng)目，如果不去辦理異地涉稅，就在本地繳納稅款，會(huì)有什么后果；2、如果我們的上家A公司有辦理異地涉稅預(yù)繳稅款，我們公司和我們下家C公司是不是都得辦理異地涉稅預(yù)繳稅款，如果不辦理會(huì)有什么后果（針對(duì)同一項(xiàng)目）；3、如果上家公司A公司沒(méi)辦異地涉稅預(yù)繳，我們是不是也可以不辦；4、如果辦理預(yù)繳了稅款，等工程完工以后，怎么辦理異地結(jié)算呢？是不是必須得有針對(duì)同一項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才能抵扣，如果沒(méi)有就不能抵扣，不跟本地納稅抵扣一樣，只要有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就可以抵扣？

老師，我們上月預(yù)繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元，城建稅教育費(fèi)附加稅合計(jì)880.73元，企業(yè)所得稅733.94元，個(gè)稅3669.72元，1.但是我7月份都沒(méi)有入賬，只是在申報(bào)所得稅、增值稅申報(bào)時(shí)把預(yù)繳稅款填進(jìn)去了沒(méi)有做憑證啊！這個(gè)月補(bǔ)做憑證可以嗎？2.上個(gè)月因?yàn)槲抑坝辛舻侄惪钏晕以鲋刀惿掀跊](méi)有抵減預(yù)繳，如果這個(gè)月想把預(yù)交的抵減了我是不是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)就少勾選些把預(yù)繳稅款部分預(yù)留出來(lái)？3.比如我這個(gè)月增值稅為0了或者有留抵了，那我之前的預(yù)繳附加稅怎么辦老師？請(qǐng)指教問(wèn)題比較都??！謝謝

老師 您好 我們公司是建筑公司 前幾天專管員聯(lián)系我 說(shuō)公司數(shù)據(jù)比對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn) ，請(qǐng)各位納稅人將屬期2019.6——2021.10按月“異地預(yù)繳申報(bào)稅額、異地預(yù)繳實(shí)際入庫(kù)稅額、金牛區(qū)預(yù)繳稅額抵減申報(bào)數(shù)據(jù)、金牛區(qū)實(shí)際抵減稅額”做一個(gè)表格。我不知道那個(gè)預(yù)繳稅額 敵艦申報(bào)數(shù)據(jù)跟實(shí)際地減稅額是個(gè)什么意思 ?像這個(gè)數(shù)據(jù)的話 在哪里可以查的到 如果我們沒(méi)有手動(dòng)備份的話