老師，我們上月預繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元，城建稅教育費附加稅合計880.73元，企業(yè)所得稅733.94元，個稅3669.72元，1.但是我7月份都沒有入賬，只是在申報所得稅、增值稅申報時把預繳稅款填進去了沒有做憑證??！這個月補做憑證可以嗎？2.上個月因為我之前有留抵稅款所以我增值稅上期沒有抵減預繳，如果這個月想把預交的抵減了我是不是這個月進項就少勾選些把預繳稅款部分預留出來？3.比如我這個月增值稅為0了或者有留抵了，那我之前的預繳附加稅怎么辦老師？請指教問題比較都??！謝謝
同學你好 1.可以的 2.也可以 3.可以抵減后面要交的附加稅
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老師，我們上月預繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元，城建稅教育費附加稅合計880.73元，企業(yè)所得稅733.94元，個稅3669.72元，1.但是我7月份都沒有入賬，只是在申報所得稅、增值稅申報時把預繳稅款填進去了沒有做憑證?。∵@個月補做憑證可以嗎？2.上個月因為我之前有留抵稅款所以我增值稅上期沒有抵減預繳，如果這個月想把預交的抵減了我是不是這個月進項就少勾選些把預繳稅款部分預留出來？3.比如我這個月增值稅為0了或者有留抵了，那我之前的預繳附加稅怎么辦老師？請指教問題比較都?。≈x謝
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1、軟件開發(fā)企業(yè)，2020年預繳了企業(yè)所得稅，匯算清繳過后發(fā)生全部退稅情況，我想不退稅，留到后面抵減，比如留到2021年第二季度抵減，原本我第二季度6月份計提當季的企業(yè)所得稅時，借：所得稅，貸：應交稅費-企業(yè)所得稅，7月申報后按正常情況應該是繳納，但是因為把這個不想退的稅留到這季度抵減了，所以實際情況就是銀行存款沒有支出，那我在7月份繳納的這筆分錄貸方做什么分錄？ 2、支付了一筆費用30萬，對方可開回了30萬的發(fā)票，但是這筆費用實際上不是一次性用完的，是把30萬充值到平臺上，分期用的，我不想一次性把30萬入到一個月的賬上，但是入長期待攤費用的話，我這筆費用實際使用時間又不足一年，我應該怎么辦？
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老師，我們是一般納稅人，我們8月份接了一個異地工程，給客戶開票了249000元含稅，8月我在電子稅務局進行跨區(qū)域涉稅事項報告，，按照合同工期有效期填了8.30—9.29，9月在電子稅務局進行報驗登記，但面提交 預繳增值稅時，頁面提示要去當?shù)卮翱谵k理，我又把預繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項目地稅務窗口辦理預繳增值稅等相關稅費，我打12366熱線，說是可以，我10月份預繳的這部分稅款，10月份如果沒有銷項稅額，那就留底但不是進項稅額，等后面哪個月有稅額了直接就抵扣了，我不太明白，那10月份賬務處理應該怎樣做？
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老師，1月份開的專票400萬。對方付款的時候做的是預付款。沒有抵扣這個專票。因為是工程款。他們是想要等最后工程結束在開票。我們的進項票也沒有開進來。所以我2月份可以全部沖紅嗎？沖紅之后這個稅款2月份已經(jīng)繳納了增值稅等。沖紅之后。這個稅款可以轉到抵扣稅款里面嗎？還是3月份申報2月份的時候。需要在專票那填寫負數(shù)嗎？沖過的話稅務局會問嗎？
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老師好，如果我這個月的附加稅只有200元但我預繳的附加是733.9元了，那這個我在申報的時候該怎么填？我不想退稅??！還有那個個人所得稅預繳憑證該怎么做老師？
預交的附加填寫在附加稅申報表的預交欄 個稅不算預交 交的個稅計入應交稅費個稅
老師附加稅申報表沒有預繳欄，只有本期已交稅費。
就是本期已交稅費這個
但是如果我填進去了不是就會出現(xiàn)本期應退稅款了？我不想退稅??！
這個必須要填寫的
那還就必須要退稅了嗎？我是上個月預繳的附加稅，但是上個月我實際沒有要交附加稅，所以我上個月沒有申報這個預繳，我是打電話問我們國稅局他們說不用填的。
如果不填寫預交的肯定不用退
那我這個月也還是不夠我預繳的??！我是不是也可以不填，留著下期夠了預繳的在填？
嗯 這個也是可以的
老師其實我們有沒有弄錯了啊！我增值稅本期抵減了，那我的附加不是就已經(jīng)抵減了嗎？根本不需要再附加稅表里在填本期已交了啊！因為我預繳的增值稅對應的這部分附加已經(jīng)抵減了?。〔皇菓撨@樣嗎老師？
附加稅是在附加稅申報表上抵減的