你好 沒超45萬 直接專票部分繳納增值稅 20*1%=0.2 附加稅減半征收 0.2*12%/2=0.012
您好,請(qǐng)問按季申報(bào)的小規(guī)模納稅人第三季度時(shí)銷售家具開具增值稅普票25萬元,負(fù)數(shù)增值稅普票20萬元,請(qǐng)問第三季度的增值稅申報(bào)怎么填寫呢?是按相減后的額度填在第11欄嗎?
請(qǐng)問:小規(guī)模納稅人按季申報(bào),月銷售額不超過30萬元,免征增值稅。 如果,該小規(guī)模本季度開具普票3萬,代開專票35萬,本季度不含稅銷售額共計(jì)35萬元。如何納稅?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人本年第三季度銷售額為35萬,開具增值稅電子普通發(fā)票,已申報(bào)納稅。但是第四季度發(fā)生第三季度的銷售退回,將第三季度開具的8萬元發(fā)票作廢,那么此時(shí)第三季度銷售額為27萬元,是否可以享受小規(guī)模納稅人季度銷售額不滿30萬免征增值稅的優(yōu)惠,對(duì)第三季度已經(jīng)繳納的稅款申請(qǐng)退稅或者以后期間抵減?
小規(guī)模納稅人按季繳納增值稅,第一季度開普票不含稅銷售額35萬元,專票不含稅銷售額20萬,那么它這個(gè)季度專票肯定要繳納增值稅,普票還繳納增值稅嗎?
某小規(guī)模納稅人第三季度不含稅銷售額為專票20萬元,普票25萬元,計(jì)算該企業(yè)三季度繳納的增值稅和附加稅 稅率是1%
怎么給個(gè)人開普通發(fā)票
老師,請(qǐng)問報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是按照個(gè)稅本月收入總額申報(bào),也就是應(yīng)發(fā)工資總額
外貿(mào)企業(yè),出口第三方報(bào)關(guān),貨款打給誰,這個(gè)流程怎么走的?
請(qǐng)問下,基本工資5000,假如社保1000,公司承擔(dān)600,員工承擔(dān)400,申報(bào)個(gè)稅,基本工資5000,還是申報(bào)5000-400=4600
你好,老師,只有銀行流水,怎么建賬,起初數(shù)據(jù)怎么確定,建賬,成本費(fèi)用是累計(jì)的嗎,是累計(jì)當(dāng)年的,還是從開業(yè)開始呢
老師,2023年的成本轉(zhuǎn)出后怎么做賬務(wù)處理? 入賬時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本61800 貸:銀行存款61800 現(xiàn)在稅務(wù)要求將這筆成本調(diào)出,還要補(bǔ)交稅費(fèi)和滯納金 該怎么做賬務(wù)處理???
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是進(jìn)項(xiàng)變了還是銷項(xiàng)變了啊
我是一家地產(chǎn)中介公司,做二手房買賣服務(wù)。我最近成交了一套二手房,總共買賣雙方一共要支付3萬的中介費(fèi)。但這3萬的中介費(fèi)是支付到理房通的支付平臺(tái),我公司在理房通支付平臺(tái)有一個(gè)賬戶。3萬傭金到理房通平臺(tái)后,理房通會(huì)先分賬1萬的傭金給其他公司作為房源方的傭金。剩下的2萬傭金才到我公司的理房通賬戶。之后,我公司再?gòu)睦矸客ㄙ~戶提現(xiàn)至我的銀行公司賬戶。請(qǐng)問我如何做這筆會(huì)計(jì)分錄。
老師,報(bào)稅之前,進(jìn)項(xiàng)稅是不是先要勾選認(rèn)證的
老師,對(duì)方是出口商貿(mào)企業(yè),我們是制造業(yè),開專票的時(shí)候?qū)Ψ阶屛覀儾灰獙懸?guī)格型號(hào),數(shù)量和金額匯總掉,但是因?yàn)橐?guī)格型號(hào)不同,產(chǎn)品的價(jià)格不一樣,導(dǎo)致單價(jià)波動(dòng)很大,這樣對(duì)我們公司有影響嗎,如果我們非要開規(guī)格型號(hào),會(huì)影響對(duì)方公司出口退稅嗎
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