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老師,您好,請問上月的進項稅額已勾選已抵扣,可是次月發(fā)現(xiàn)這筆進項是不能抵扣的,怎么辦,

2021-12-26 07:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-26 07:42

同學你好,做進項轉出就可以了

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快賬用戶8322 追問 2021-12-26 08:21

怎么寫分錄老師

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齊紅老師 解答 2021-12-26 17:18

借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)紅字 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)

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同學你好,做進項轉出就可以了
2021-12-26
待抵扣進項稅額明細科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經稅務機關認證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額.包括:一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產核算的不動產或者2016年5月1日后取得的不動產在建工程,按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額;實行納稅輔導期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進項稅額.
2022-04-14
你好,你上個月是什么時候勾選的。
2025-05-12
您好 請問上個月的稅額在主表留抵嗎
2021-04-30
可以在本月將已勾選的進項做轉出
2024-06-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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