老師。我們公司是批發(fā)水泥的。從廠家采購的水泥進項發(fā)票已取得。貨已到。但是運輸費發(fā)票未到。但是運輸每噸價格很貴。怎么入賬呢？暫估嗎？
你好，對的是的運輸費可以暫估。
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老師，我們是運輸公司，給一家單位提供運輸服務，這家單位共欠120000運費，但是他們用運費頂水泥！ 意思給我們運輸單位貨品水泥頂了運費，那賬務怎么處理？是否需要那家單位給我們運輸單位開采購水泥的發(fā)票
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老師，請問我們采購了一批機器設備，已付款，且收到對方開給我們的發(fā)票，但是貨沒運到我公司，賬務怎么處理呢？需要計入固定資產嗎？
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老師。我們是批發(fā)水泥的一般納稅人。進貨發(fā)票很多。部分已經結轉了成本了。但是運輸發(fā)票。運輸公司一直沒開過來。這個月會補過來。 那運輸發(fā)票來了之后我也做入庫。庫存商品—運輸費嗎 那以前結轉的成本不含運輸費的?，F(xiàn)在票來了怎么辦呢。
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老師。我們公司是批發(fā)水泥的。從廠家采購的水泥進項發(fā)票已取得。貨已到。但是運輸費發(fā)票未到。但是運輸每噸價格很貴。怎么入賬呢？暫估嗎？
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華源建筑公司2020年相關業(yè)務1.10月5日，購入水泥400噸，每噸2000元運輸費10000元，款項通過銀行存款賬戶付2、10月12日，購入板材300立方米，每立方單價3000元，貨款尚未支付。3.10月20日，本月發(fā)生采購保管費17100元，通過銀行存款賬戶支付。4、10月31日，將本月發(fā)生的17100元采購保管費，按照水泥、板材的直接成本，計算水泥板材應負擔的采購保管費并結轉“采購保管費”賬戶5、11月6日，現(xiàn)場項目部領用一批水泥用于設備維修，該批水泥成本為40905元。要求：根據(jù)上述經濟業(yè)務編制會計分錄。華興公司是北京的一家商品批發(fā)企業(yè)，2020年10月業(yè)務如下。1.從當?shù)赝ㄟ_鞋業(yè)公司購進一批運動鞋，價款900000元，取得的增值稅專用發(fā)票注明增值稅進項稅額為117000元，商品已驗收入庫，款項尚未支付請對該項購入業(yè)務進行處理。2.21日，華興公司出售一批運動鞋給廣業(yè)公司，增值稅專用發(fā)票上注明的價款為400000元，增值銷項稅額為52000元，款項尚未收到，該批運動鞋成本為300000元。請作出確認收入和轉成本相關的會計分錄。3.月末，公司采用成本與可變
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老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧？那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票，也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對，您能幫我看看嗎
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老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒有業(yè)務，一直0報稅，上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票，已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了，我想問一下我們這種情況，接下來如果開始記賬，保稅，需要怎么操作。
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進項稅額轉出最終為什么會進入到成本？
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沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
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老師，請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做？
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你好，老師，請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎？
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進項稅額轉出最終會入到成本嗎？
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個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
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個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？
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老師 我們無票成本有10萬， 去年利潤有五萬 ，我們的高新企業(yè)費用有1萬，要怎么算匯算要交多少稅
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分錄這樣做行嗎 借：庫存商品—水泥 庫存商品—運輸費 應交稅費—進項 貸：銀行存款 應付賬款—暫估運輸費
你好，最好你的庫存商品都寫水泥。
那應付賬款二級明細。只寫暫估兩個字。還是寫暫估運輸費
你好，可以寫暫估運費的。
我們每個月進貨都會暫估運費。但是運費發(fā)票要年底才能開進來。期間。這批含有暫估運費的水泥已經賣出了。那賣出的時候成本我怎么結轉呢？
按照你單獨的來結轉成本就可以的，發(fā)票到了再調整紅沖入庫紅沖結轉的成本，然后再做發(fā)票的入庫，結轉成本的。
入庫單也需要紅沖。然后再次入庫嗎？ 我做下分錄您看看。月末銷售結轉 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品—水泥（真實部分+暫估部分） 運輸費票到之后 借：主營業(yè)務成本 -xxx 貸：庫存商品-水泥 -XXX（暫估部分） 借：庫存商品—水泥 （已到票部分） 應交稅費—進項稅額 貸：應付賬款 結轉：借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品（已到票部分） 那暫估時“應付賬款—暫估”科目如何紅沖呢。沒得沖
發(fā)票到了之后，借應付賬款貸庫存商品 借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù)。 沖運輸暫估的那一部分 然后再做發(fā)票的，借庫存商品貸應付賬款， 借主營業(yè)務成本，貸庫存商品。