老師，我們是商貿(mào)公司，一般納稅人，需要支付貨款的時(shí)候都是法人或者其他人把貨款轉(zhuǎn)進(jìn)公賬，然后在從公賬轉(zhuǎn)到其他公司，然后在收到票，這三步是不是這樣做賬： 其他人轉(zhuǎn)賬： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-股東 公賬轉(zhuǎn)其他公司 借：應(yīng)收賬款-客戶 貸：其他應(yīng)付款-股東 收到票 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)收賬款-客戶

請(qǐng)問代收款項(xiàng)，其中有部分是我們自己的收入，多的要轉(zhuǎn)回給其他公司，這樣做合理嗎？ 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

老師您好，我想問下我做了個(gè)分錄 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅 然后又借 其他應(yīng)收款～法人 貸 銀行存款 因?yàn)殂y行存款收入30多萬 所以其他應(yīng)收款也是30多萬 怎么把其他應(yīng)收款調(diào)平？還不用交個(gè)稅呢？

有誰知道？我是這樣做的分錄 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅，然后借 其他應(yīng)收款～法人 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款一直掛著30多萬。其他應(yīng)收款怎么調(diào)平呢？又不用交個(gè)人所得稅？

老師，我們的物業(yè)公司。需要辦理勞務(wù)派遣證 向別人借錢 200萬 別人轉(zhuǎn)入進(jìn)來 然后我們?cè)俎D(zhuǎn)出去，這個(gè)需要怎么做分錄？做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 轉(zhuǎn)回來 借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 。謝謝可以的嘛？做個(gè)借款合同，這樣稅局人嗎？要是做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 然后轉(zhuǎn)回來 借銀行存款 貸實(shí)收資本 其他應(yīng)收款平不掉吖？