老師，你好，我們公司是外貿(mào)企業(yè)，采購(gòu)時(shí)，借：存貨 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 銷售時(shí) 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：存貨 計(jì)算出口退稅 借：其他應(yīng)收款-出口退稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（出口退稅） 收到退稅款 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-出口退稅 這樣的分錄正確嗎？

請(qǐng)問(wèn)代收款項(xiàng)，其中有部分是我們自己的收入，多的要轉(zhuǎn)回給其他公司，這樣做合理嗎？ 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

老師您好，我想問(wèn)下我做了個(gè)分錄 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅 然后又借 其他應(yīng)收款～法人 貸 銀行存款 因?yàn)殂y行存款收入30多萬(wàn) 所以其他應(yīng)收款也是30多萬(wàn) 怎么把其他應(yīng)收款調(diào)平？還不用交個(gè)稅呢？

有誰(shuí)知道？我是這樣做的分錄 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅，然后借 其他應(yīng)收款～法人 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款一直掛著30多萬(wàn)。其他應(yīng)收款怎么調(diào)平呢？又不用交個(gè)人所得稅？

老師，我們的物業(yè)公司。需要辦理勞務(wù)派遣證 向別人借錢 200萬(wàn) 別人轉(zhuǎn)入進(jìn)來(lái) 然后我們?cè)俎D(zhuǎn)出去，這個(gè)需要怎么做分錄？做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 轉(zhuǎn)回來(lái) 借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 。謝謝可以的嘛？做個(gè)借款合同，這樣稅局人嗎？要是做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 然后轉(zhuǎn)回來(lái) 借銀行存款 貸實(shí)收資本 其他應(yīng)收款平不掉吖？