1、收到業(yè)主繳納水費 借：銀行存款 100000 ?? 貸：其他業(yè)務收入-水費 97087.38 ?????? 應交稅費-應交增值稅-應交稅金 2912.62 2、支付自來水公司水費 ?? 借：其他業(yè)務成本 80000 ????? 貸：銀行存款? 80000 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)應納稅金差額部分 ?? 借：應交稅費-應交增值稅? 2330.10 ???? 貸：其他業(yè)務成本 2330.10 （按向業(yè)主收取款減去付自來水或供電局(100000-80000)的差額，按銷項2912.62減掉20000/1.03*3%=582.52，等于2330.10，疫情期1%） 物業(yè)公司收到水費是這樣帳務處理嗎？還是直接 借:銀行，貸:其他應收款，支付給自來水公司是借:其他應收賬款，貸:銀行

老師，你好，我們公司是外貿(mào)企業(yè)，采購時，借：存貨 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 銷售時 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借：主營業(yè)務成本 貸：存貨 計算出口退稅 借：其他應收款-出口退稅 貸：應交稅費-增值稅（出口退稅） 收到退稅款 借：銀行存款 貸：其他應收款-出口退稅 這樣的分錄正確嗎？

請問代收款項，其中有部分是我們自己的收入，多的要轉(zhuǎn)回給其他公司，這樣做合理嗎？ 借:銀行存款 貸:其他應付款 主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅

老師您好，我想問下我做了個分錄 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費～應交增值稅 然后又借 其他應收款～法人 貸 銀行存款 因為銀行存款收入30多萬 所以其他應收款也是30多萬 怎么把其他應收款調(diào)平？還不用交個稅呢？

有誰知道？我是這樣做的分錄 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費～應交增值稅，然后借 其他應收款～法人 貸 銀行存款 其他應收款一直掛著30多萬。其他應收款怎么調(diào)平呢？又不用交個人所得稅？