老師，資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤欄電子稅務(wù)局跟我用友賬套里的數(shù)據(jù)始終差706.42，這個數(shù)正好是我上個季度的增值稅附加稅的金額，我檢查很多遍了，利潤表中的所有數(shù)據(jù)都一模一樣，包括凈利潤也都是匹配的，資產(chǎn)負(fù)債表里其它數(shù)據(jù)也一樣沒錯，只是未分配利潤欄的數(shù)據(jù)兩邊不統(tǒng)一，我還手動加過很多遍，而且電子稅務(wù)局取的數(shù)少了這個數(shù)之后資產(chǎn)負(fù)債表不平了，也可提交不了，我用友里的數(shù)是平的，這應(yīng)該不是填寫錯誤的原因，應(yīng)該是取數(shù)的原因，老師能不能幫我分析一下這到底是哪里出問題了，剛剛發(fā)現(xiàn)這個706.42是異地項目預(yù)交的附加稅，收到異地預(yù)交的完稅證明入賬時分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅（簡） 貸 其它應(yīng)付款 接著計提 借營業(yè)稅金及附加-附加稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅

老師您好，我在錄入一般納稅人期初余額后，出來的資產(chǎn)負(fù)債表印花稅在應(yīng)交稅費(fèi)里包含，而紙質(zhì)的印花稅在其他流動負(fù)債下，我看了科目代碼是在應(yīng)交稅費(fèi)下一級，和城市維護(hù)一樣。是那的問題。請教一下

老師你好，我接收一個新公司，在錄期初余額的時候，有一項是進(jìn)項待抵扣的借方數(shù)是70065.91，當(dāng)我把期初余額都錄好后，試算也是平衡的，現(xiàn)在的問題是我查看上個月的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)，這個數(shù)是放在應(yīng)交稅費(fèi)那里，是負(fù)數(shù)的。但我錄好期初余額后，這個數(shù)據(jù)并沒有在資產(chǎn)負(fù)債表是應(yīng)交稅費(fèi)里，而是在其他流動資產(chǎn)里正確的應(yīng)該是要放到應(yīng)交稅費(fèi)里負(fù)數(shù)吧

你好老師。比如，截止2021年12月31日累計折舊是10000元，但是因為有的車輛沒有使用，在稅法上，有2000元的折舊是不認(rèn)的，資產(chǎn)負(fù)債表里除了應(yīng)交稅費(fèi)要調(diào)動以外，其余的都是按會計的數(shù)就行是嗎？ 那這個時候，累計折舊少了，那企業(yè)所得稅就要變多，應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整后就比原來的要多了，負(fù)債增加了。我想知道的是這個稅費(fèi)差額調(diào)整到哪個科目，可以寫一下這個分錄嗎

老師：您好，最近接到一家公司，公司以前是小規(guī)模納稅人，上個月才變更 的一般納稅人，但是不知道對方怎么做賬的，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額里面有五百多的進(jìn)項，我已經(jīng)查過了，公司最近沒有進(jìn)項發(fā)票進(jìn)來（應(yīng)該是前期小規(guī)模的）現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上，這五百多列示在其他流動資產(chǎn)里面，請問我這五百多，現(xiàn)在在錄期初數(shù)據(jù)，可以直接 錄到庫存現(xiàn)金里面嗎？