張某某在我公司掛社保，給他做了工資，但是發(fā)放工資時沒有通過銀行，是用其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款-個人里面，像這個應(yīng)該怎么處理掉？
同學(xué)你好 這個做 借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 這樣
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#提問#老師，我們是先發(fā)上月工資再本月社保的，實際發(fā)放工資時，借 應(yīng)付職工 其他應(yīng)付——社保、公積金、個人所得 貸：銀行存款 到交社保時 才借：管理費用-社保 其他應(yīng)付—社保、公積金、個人所得 貸：銀行存款 這樣對么？ 省了 借 ：其他應(yīng)收（代繳個人社保公積金部分） 貸：應(yīng)付職工。 是不是 其他應(yīng)收和其他應(yīng)付 只用一個科目就好。因為我要收員工的是其他應(yīng)收 繳納是其他應(yīng)付
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張某某在我公司掛社保，給他做了工資，但是發(fā)放工資時沒有通過銀行，是用其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款-個人里面，像這個應(yīng)該怎么處理掉？
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問一下，我們公司給兩個股東繳納社保，工資表上沒有這兩個股東。繳納社保的時候，我是借，管理費用—社保（單位部分），其他應(yīng)收款—個人社保，貸，銀行存款。發(fā)放工資的時候，借，應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款—個人社保，銀行存款。由于工資表上沒有這兩位股東，導(dǎo)致，其他應(yīng)收款—個人社保余額越來越多，這個余額怎么處理呢
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個人的工資是5000，公司部分的社保是1213.3+個人部分507.15，這個社保費用應(yīng)該是全部個人承擔(dān)，但是計提工資的時候是按照5000-1213.3=3786.7計提，導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)付個人社保部分有一個余額1213.3 這個怎么做平 計提工資是：借管理費用工資3786.7，貸：應(yīng)付職工薪酬3786.7 發(fā)放的時候 借：應(yīng)付職工薪酬3786.7，貸：其他應(yīng)付賬款個人部分社保507.15 銀行存款3279.55 付社保的時候： 借：其他應(yīng)付賬款個人 部分社保1720.45，貸：銀行存款1720.45 其他應(yīng)付賬款個人部分怎么平掉1213.13
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現(xiàn)金沒有那么錢怎么辦？
同學(xué)你好 這個需要做的 但是一般掛社保做代收代付的 不做工資的
庫存現(xiàn)金科目沒有那么多錢，應(yīng)該通過什么科目發(fā)放工資比較合理？ 社保代收代付不做工資進去不是更容易被查？不是直接知道是幫他人代賣社保了。況且現(xiàn)在申報個稅不可能不做工資進去嘛
社保代繳這個可以操作 做代收代付的就行了
做代收代付是不再額外做工資了？還是？ 代收代付的分錄是什么？
同學(xué)你好 對的 借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
其他應(yīng)付款的二級科目是什么？個人？
對的 這個寫個人名字就行了
意思還是需要通過以公司銀行轉(zhuǎn)款給個人（銀行卡）發(fā)放工資？
同學(xué)你好 對的 肯定要公司戶
相當(dāng)于其他應(yīng)付款-個人科目不管是掛工資還是借款，都是需要通過銀行付款出去（沖賬）？
同學(xué)你好 對的 是這個意思的