問一下，我們公司給兩個(gè)股東繳納社保，工資表上沒有這兩個(gè)股東。繳納社保的時(shí)候，我是借，管理費(fèi)用—社保（單位部分），其他應(yīng)收款—個(gè)人社保，貸，銀行存款。發(fā)放工資的時(shí)候，借，應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款—個(gè)人社保，銀行存款。由于工資表上沒有這兩位股東，導(dǎo)致，其他應(yīng)收款—個(gè)人社保余額越來越多，這個(gè)余額怎么處理呢
可是你帳上不是已經(jīng)做了？
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請(qǐng)問下老師，社保這塊會(huì)計(jì)分錄能不能幫我看下對(duì)不對(duì)… 1、計(jì)提工資： 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計(jì)提社保： 借：管理費(fèi)用-社保（公司） 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人） 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保（公司） 其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人） 3、繳納社保： 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人） 貸：銀行存款 4、發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人
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支付工資時(shí)沒有計(jì)提，當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放。借：管理費(fèi)用—工資其他應(yīng)收款—個(gè)人部分社保貸：銀行存款繳納社保時(shí)借：管理費(fèi)用—社保其他應(yīng)收款—個(gè)人部分社保貸：銀行存款請(qǐng)問是否正確？為什么其他應(yīng)收款會(huì)有余額？
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老師，請(qǐng)幫我看一下以下分錄對(duì)不對(duì)？工資和社保計(jì)提時(shí)、借：管理費(fèi)用-職工薪酬，貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資。借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保。發(fā)工資及繳納社保時(shí)、借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資，貸：銀行存款，其他應(yīng)收款-個(gè)人社保。借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保，一其他應(yīng)收款-個(gè)人社保，貸：銀存款。
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老師好，請(qǐng)我這樣的分錄對(duì)不對(duì)？計(jì)提社保時(shí)：借：管理費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 交納時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-社保單位 其他應(yīng)收款--社保個(gè)人 貸：銀行存款 發(fā)放工資時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 其他應(yīng)該收款 這樣對(duì)嗎？
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老師：我繳納社保時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬－社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)單位部分，借：其他應(yīng)收賬款一社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)個(gè)人部分，貸：銀行存款，現(xiàn)在我發(fā)工資時(shí)借：應(yīng)付職工薪酬一工資，貸：其他應(yīng)付款一員工個(gè)人社保個(gè)人負(fù)擔(dān)，貸：銀行存款。這上面其他應(yīng)付和其他應(yīng)收－社保個(gè)人部
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總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售，會(huì)計(jì)憑證怎么做？統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
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老師，請(qǐng)問不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商，后來供應(yīng)商退回了。剛好對(duì)沖了。這樣情況可不行以不去想
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老師，別人介紹客戶來我這買東西，開給客戶的金額是900，實(shí)際客戶支付700就夠了，200給介紹的人，怎么做賬
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老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個(gè)倉庫合并在一張單據(jù)上呢
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老師好。請(qǐng)問一下建筑公司工程項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)怎樣申報(bào)？計(jì)稅依據(jù)及稅率怎樣的？
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老師，我在做會(huì)計(jì)的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個(gè)子丁公司給了相關(guān)實(shí)收資本等資料，然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料， 我們只用做給了實(shí)收資本的等資料的合并報(bào)表分錄么， 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來就可以了哇 一般題目中只有一個(gè)子公司合并報(bào)表嘛，不會(huì)是多個(gè)嘛，如果是多個(gè)，是不是分開做合并報(bào)表， 子公司A一個(gè)；子公司B一個(gè)這樣做
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一個(gè)公司合資開了一個(gè)場(chǎng)館，有抖音，美團(tuán)上賣，支付寶微信收錢，怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
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就是我在A公司每月5000,B公司每月6000，我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000，我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào)，我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班，或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
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老師，這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
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2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用，用以前年度損益調(diào)整科目，請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ？
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就是其他應(yīng)收款——個(gè)人社保 ，借方有余額，這個(gè)余額是給股東繳納社保產(chǎn)生的，而工資表上沒有這兩位股東
單位出嗎？借營業(yè)外支出貸，其他應(yīng)收款 這個(gè)
嗯嗯 單位出，這個(gè)股東的繳納社保，單位部分也是單位出，個(gè)人部分也是單位出，那這個(gè)到時(shí)候企業(yè)所得稅的時(shí)候能稅前扣除嗎
不可以 抵扣不了的
企業(yè)所得稅匯算清繳單位部分和個(gè)人部分都不能稅前扣除嗎。
是的對(duì)的是的對(duì)的。