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演示賬套

當(dāng)月收到了當(dāng)月開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，未勾選認(rèn)證抵扣，怎么做賬？下次抵扣了沖銷分錄怎么做

2021-12-15 16:30

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-15 16:31

你好，當(dāng)月收到了當(dāng)月開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，未勾選認(rèn)證抵扣借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目下次抵扣了，分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）

快賬用戶7753 追問 2021-12-15 19:24

平時(shí)做進(jìn)項(xiàng)專票的時(shí)候不區(qū)分有沒有認(rèn)證，全部進(jìn)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），然后月末根據(jù)認(rèn)證了的數(shù)據(jù)，比如我認(rèn)了40萬，做一筆分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）40萬，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）40萬這樣可以嗎？

齊紅老師解答 2021-12-15 19:25

你好，我是不建議這樣處理。我是建議這樣處理? 未勾選認(rèn)證抵扣借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目當(dāng)月就勾選了的借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目

快賬用戶7753 追問 2021-12-15 19:27

主要是一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)一兩百張，入賬的時(shí)候都還沒有認(rèn)證

齊紅老師解答 2021-12-15 19:28

（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

快賬用戶7753 追問 2021-12-15 19:31

按照你的方法，一兩百張發(fā)票先做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，后面當(dāng)月的認(rèn)證了，我還要修改之前的憑證嗎

齊紅老師解答 2021-12-15 19:32

你好，我個(gè)人是建議你修改過來

快賬用戶7753 追問 2021-12-15 19:32

好的，明白了，謝謝

齊紅老師解答 2021-12-15 19:33

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。