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您好，借：原材料 1000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 100 貸：銀行 1100 2.借：原材料 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 100 貸：銀行 1100 先做到借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要勾選的月份借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

2024-10-12

借庫存商品或者是管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，貸銀行

2023-03-13

你好，借制造費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款等，認(rèn)證做借進(jìn)項(xiàng)稅額，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

2021-05-24

您好借：成本費(fèi)用等應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款等

2019-08-30

下個(gè)月抵扣的時(shí)候，認(rèn)證抵扣的時(shí)候借進(jìn)項(xiàng)稅額，貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。

2023-10-13

快賬用戶1023 追問 2024-10-12 21:20

那抵扣以后交增值稅的分錄呢

齊紅老師解答 2024-10-12 21:21

您好，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?貸：銀行月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，用? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）科目來結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)，? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?，看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄?? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

快賬用戶1023 追問 2024-10-12 21:28

當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)抵扣：無需交稅的會(huì)計(jì)分錄是什么啊

齊紅老師解答 2024-10-12 21:28

您好，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

快賬用戶1023 追問 2024-10-12 21:29

如果進(jìn)項(xiàng)抵扣申報(bào)沒有錯(cuò) 往年記賬進(jìn)項(xiàng)數(shù)不對(duì)需要怎么調(diào)整啊

齊紅老師解答 2024-10-12 21:30

您好，把不對(duì)的分錄沖回，再做正確的分錄這是最簡(jiǎn)單的調(diào)整方法，沒有之一

快賬用戶1023 追問 2024-10-12 21:31

他是累積下來的是需要找到對(duì)應(yīng)錯(cuò)的每一筆沖。還是做一個(gè)統(tǒng)計(jì)在24年沖。然后沖的話會(huì)計(jì)分錄是什么

齊紅老師解答 2024-10-12 21:36

您好，都可以，我喜歡第一種，不用計(jì)算，不怕錯(cuò)，沖就是原分錄，金額改負(fù)