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你好；這個(gè)金額自己帶；我給你寫(xiě)分錄? 。你對(duì)應(yīng)帶金額進(jìn)去就行了。?? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? ?結(jié)轉(zhuǎn)減免稅費(fèi) ：借:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 ? 都結(jié)轉(zhuǎn)之后看下轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)金額? 看是哪個(gè)方向有余額；? 你結(jié)轉(zhuǎn)好了在給我說(shuō) ；我看怎么來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)??

2021-12-15

同學(xué)你好你是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)嗎

2021-12-15

你好！可以做分錄：借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）408887.12 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）2338.08 應(yīng)交稅費(fèi)…轉(zhuǎn)出未交增值稅406549.04

2021-02-22

您好，這個(gè)不用調(diào)整的，是對(duì)的，個(gè)稅是應(yīng)交稅費(fèi)下，我們核對(duì)賬和申報(bào)表，只要核對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，不是一級(jí)科目

2025-01-04

您好，為什么進(jìn)項(xiàng)稅貸方負(fù)數(shù)？應(yīng)當(dāng)是借方正數(shù)，您的進(jìn)項(xiàng)稅是否能區(qū)分簡(jiǎn)易計(jì)稅？

2023-04-08

快賬用戶4116 追問(wèn) 2021-12-15 09:21

好的老師

齊紅老師解答 2021-12-15 09:22

?好的；先去帶金額。我都給你寫(xiě)了具體怎么轉(zhuǎn) 。然后最終看余額方向在給我說(shuō) ；這樣也鍛煉下你

快賬用戶4116 追問(wèn) 2021-12-15 09:25

老師里面有個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做

齊紅老師解答 2021-12-15 09:27

你好；你先把上面所有的明細(xì)都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目去；? 然后借貸方抵減后 ?？聪逻@個(gè)余額在哪個(gè)方向

快賬用戶4116 追問(wèn) 2021-12-15 09:42

老師您看看這是我按您做完賬之后的從今年1月份到今天的科目余額變

齊紅老師解答 2021-12-15 09:47

?你好? 你之前1月每個(gè)月月末都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？? ?

快賬用戶4116 追問(wèn) 2021-12-15 09:49

我是今年10月剛接手的會(huì)計(jì) 今年好像沒(méi)做過(guò)

我們領(lǐng)導(dǎo)讓我把應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)平做到12月份里

齊紅老師解答 2021-12-15 09:53

你好；那你就一起補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)到12月；把所有科目明細(xì) 匯總的總額一起來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)。分錄還是按照上面的做? 只是金額是總額??

快賬用戶4116 追問(wèn) 2021-12-15 10:01

余額表是222101應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅是585944.09在借方還有一個(gè)是222103應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅585944.09也在借方老師這個(gè)還怎么做賬

快賬用戶4116 追問(wèn) 2021-12-15 10:04

我在十二月份分錄把11個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)三級(jí)科目的余額按您的借貸方都結(jié)平了只有上面給您發(fā)的那個(gè) 請(qǐng)問(wèn)老師我還要怎么做賬 12月份的應(yīng)交稅費(fèi)三級(jí)科目我在一月份的時(shí)候還要結(jié)平嗎

齊紅老師解答 2021-12-15 10:05

你好；按照上面的結(jié)轉(zhuǎn)分錄來(lái)轉(zhuǎn)? ?；? ? ? 你只看明細(xì)科目哈。? 把進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅以及進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和減免稅額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅去；? 你轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額；那么你在做：借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅585944.09??貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅585944.09? ? 就掛著。這個(gè)是留抵進(jìn)項(xiàng)稅了。以后有稅費(fèi)? 在抵減? ?

快賬用戶4116 追問(wèn) 2021-12-15 10:10

老師應(yīng)交稅費(fèi)要是貸方有余額怎么做賬是每個(gè)月的月底應(yīng)交稅費(fèi)三級(jí)科目都要這么結(jié)轉(zhuǎn)嗎

齊紅老師解答 2021-12-15 10:14

你好；? 貸方你要說(shuō)下具體是什么明細(xì) 。三級(jí)科目都要結(jié)轉(zhuǎn)平衡哈是嘚

快賬用戶4116 追問(wèn) 2021-12-15 10:21

我的意思是老師按照您讓我這樣結(jié)轉(zhuǎn)的話一般借方有余額表示是可以下個(gè)月抵扣的要是貸方有余額的話是不是就是有問(wèn)題的還是需要怎么做賬

齊紅老師解答 2021-12-15 10:24

你好；? ? ?貸方有余額說(shuō)明你有應(yīng)交未交的增值稅。? 你轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸方有余額轉(zhuǎn)到借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。次月去繳納：借?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款；就平了。? ?