您好老師，我想問下，就是以前代賬公司幫忙代賬，有個(gè)帳做錯(cuò)了，他給調(diào)了一次，但在應(yīng)交稅費(fèi)下一直掛著余額，是負(fù)的，代賬那邊不知道該怎么調(diào)了，那我要通過什么科目能把他調(diào)平，請(qǐng)幫忙指導(dǎo)，謝謝
你好，具體的調(diào)整了什么業(yè)務(wù)？一般納稅人還是小規(guī)模的。
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老師您好，我想問問我們公司是個(gè)體戶主要以租賃打印機(jī)為主，由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)幫忙做外賬，之前因?yàn)榇_專票太多稅局不愿代開，目前剛申請(qǐng)自開專票，現(xiàn)在因?yàn)闀?huì)計(jì)機(jī)構(gòu)每個(gè)月只幫忙交稅一直沒有幫忙申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，不讓多申請(qǐng)專票份數(shù)，導(dǎo)致專票嚴(yán)重不夠用，讓我們把之前的報(bào)表上傳才通過，這個(gè)可能要很久，請(qǐng)問還有什么辦法可以有專票？新注冊(cè)一個(gè)公司么？麻煩了，謝謝！
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老師你好，想請(qǐng)問一下，我公司2018年至今不斷向向銀行貸款，都是短期還款（一年內(nèi)），賬是給代理公司幫做，老板每次還款都不通過對(duì)公賬戶還貸款，導(dǎo)致現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)賬上還有2000多萬的短期借款，但實(shí)際欠銀行的只有360萬，我現(xiàn)在銀行幫打結(jié)清還款證明可以做憑證入賬吧，還有應(yīng)該怎么調(diào)賬整賬面呢？請(qǐng)老師幫忙，謝謝
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您好老師，我想問下，就是以前代賬公司幫忙代賬，有個(gè)帳做錯(cuò)了，他給調(diào)了一次，但在應(yīng)交稅費(fèi)下一直掛著余額，是負(fù)的，代賬那邊不知道該怎么調(diào)了，那我要通過什么科目能把他調(diào)平，請(qǐng)幫忙指導(dǎo)，謝謝
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老師 我想問下 我來公司才幾個(gè)月 然后之前公司的賬都是有代賬公司做的 一堆亂賬錯(cuò)賬壞賬。從18年到2022.6月 。 然后老板又跟這家公司簽了個(gè)清賬業(yè)務(wù)，清賬理賬的，因?yàn)槲乙銎綍r(shí)的事，老板又比較著急想把這個(gè)賬快點(diǎn)清完，一兩個(gè)月清完。所以又找的這家代賬公司。但是我有點(diǎn)不放心，感覺代賬公司有點(diǎn)混亂，我擔(dān)心他們不管業(yè)務(wù)邏輯 ，只把最后的余額調(diào)平。那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢 ，是不插手這個(gè)事情讓他們做，還是應(yīng)該怎么做呢
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之前公司的賬別人代做著 現(xiàn)在接回來了 對(duì)方給我的科目余額表錄出來的報(bào)表和電子稅務(wù)局報(bào)的報(bào)表都不一樣 問了一下 說是20年底稅務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)讓補(bǔ)交點(diǎn)所得稅 把報(bào)表調(diào)一下 賬別調(diào)了 所以 導(dǎo)致這兩邊報(bào)表不一樣 我看了一下 賬上本來顯示虧損60幾萬 他把其他應(yīng)付款余額和未分配利潤(rùn)對(duì)沖了 把報(bào)表調(diào)成盈利3000多了 但是賬沒有調(diào) 按她的科目余額表出來的還是虧損的那個(gè)報(bào)表 我這邊錄期初該參照他的余額表還是電子稅務(wù)局報(bào)表？
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一般納稅人的，是一筆個(gè)稅的，開始做的是借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得390 貸：銀存 后來調(diào)成 借：其他應(yīng)收 390 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人稅 390 不久又調(diào)成 借：其他應(yīng)收-390 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 -390 接下來不知道怎么調(diào)了
發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅不就可以啦？
這個(gè)以前扣過了，在這樣做進(jìn)去沒問題嗎
你好，那你以前扣除了多少，然后交了多少？
肯定是不一樣，如果一樣的話不會(huì)有余額。
就是本來扣除390，實(shí)際扣了390.他們做重了，兩次科目做的還不一樣
你好，借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅做嗎？你截圖明細(xì)賬應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅這個(gè)。
就是這幾筆分錄
我很明確的告訴你，你這三個(gè)分錄里面，沒有發(fā)工資扣除個(gè)稅的發(fā)工資扣除個(gè)稅的分錄是借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。
那我下個(gè)月發(fā)工資時(shí)要直接做進(jìn)去就可以嗎，
你好，可以這么做的。
好的，非常感謝老師
不用客氣，工作愉快。