老師 我們領(lǐng)導(dǎo)讓我把應(yīng)交稅費三級科目的余額給結(jié)平了 是圖片的黑體字部分的期末余額 我不太會做 這個借貸方怎么做呀 請指導(dǎo)我一下 謝謝您 最好把數(shù)字也寫上
同學(xué)你好 你是進(jìn)項大于銷項嗎
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老師，您好！以下圖片是12月份應(yīng)交稅費的期初余額，是另外一個會計交給我的科目余額表，我覺得這個進(jìn)項稅額和銷項稅額有余額好像不對，這兩個數(shù)額應(yīng)該在期末的時候轉(zhuǎn)進(jìn)了 轉(zhuǎn)出未交增值稅了，但是她說，她平時只是把差額轉(zhuǎn)出來，一月份扣繳的稅額就是11572.94，那這個我該怎么做呢？進(jìn)項銷項的余額我需要怎么做平？
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您好老師，我想問下，就是以前代賬公司幫忙代賬，有個帳做錯了，他給調(diào)了一次，但在應(yīng)交稅費下一直掛著余額，是負(fù)的，代賬那邊不知道該怎么調(diào)了，那我要通過什么科目能把他調(diào)平，請幫忙指導(dǎo)，謝謝
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老師 我們領(lǐng)導(dǎo)讓我把應(yīng)交稅費三級科目的余額給結(jié)平了 是圖片的黑體字部分的期末余額 我不太會做 這個借貸方怎么做呀 請指導(dǎo)我一下 謝謝您 最好把數(shù)字也寫上
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老師 我們領(lǐng)導(dǎo)讓我把應(yīng)交稅費三級科目的余額給結(jié)平了 是圖片的黑體字部分的期末余額 我不太會做 這個借貸方怎么做呀 請指導(dǎo)我一下 謝謝您 最好把數(shù)字也寫上
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老師好，我從一家代賬公司接手了一個公司，他們給的這個數(shù)據(jù)我現(xiàn)在錄進(jìn)去之后，期初余額我試算成功了， 但是現(xiàn)在我給您截圖的這個應(yīng)交稅費數(shù)據(jù)和我們公司實際賬不否。 企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)貸方-565.82，就是代表我們給稅務(wù)局預(yù)交的，現(xiàn)在讓他們重新做，太麻煩的，我自己想調(diào)賬， 想請教老師，這筆業(yè)務(wù)怎么做分錄就把賬調(diào)平了呢
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看不出來 老師怎么看
看進(jìn)項和銷項的數(shù)據(jù) 是銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅?
都做完之后應(yīng)交稅費三級科目轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方
表示是有留底稅額
留底稅額什么意思 就是還能進(jìn)行抵扣的稅額是嗎 余額表是222101應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 是585944.09在借方 還有一個是222103應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅585944.09也在借方 老師這個還怎么做賬
同學(xué)你好 就是下個月還可以用來繼續(xù)抵扣
都按您說的 我都結(jié)平了 剩下的這個數(shù)我還要做賬嗎 要做的話怎么做賬 12月份的賬月底我還要這么做嗎
同學(xué)你好不用做了 次月再做
老師每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費三級科目結(jié)平嗎 要是貸方有余額怎么做賬
同學(xué)你好對的 要結(jié)轉(zhuǎn)的哦
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸銀行存款
老師 請問一下 假如未交增值稅12月份在貸方 我是當(dāng)月做計提嗎 借貸方怎么做賬 還是直接下個月按您說的直接借應(yīng)交稅費_未交增值稅 貸銀行存款 呢
同學(xué)你好 對的 這樣做就行