老師，19年的進(jìn)項(xiàng)，今年提示發(fā)票異常要求做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出后，已經(jīng)在企業(yè)所得稅抵扣的進(jìn)項(xiàng)，要怎么處理呀？
你好，稅務(wù)局要求你們直接補(bǔ)企業(yè)所得稅的嗎？
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老師，19年的進(jìn)項(xiàng)，今年提示發(fā)票異常要求做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出后，已經(jīng)在企業(yè)所得稅抵扣的進(jìn)項(xiàng)，要怎么處理呀？
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19年一張專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣，21年發(fā)現(xiàn)異常，當(dāng)年已做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，但費(fèi)用沒(méi)有轉(zhuǎn)，23年打電話(huà)讓調(diào)整21年年報(bào)，請(qǐng)問(wèn)調(diào)哪個(gè)項(xiàng)目？今年還需要做賬務(wù)處理嗎？
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跨年度，并且已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，今年稅務(wù)局查出這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄？
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請(qǐng)教老師，就是我們21年買(mǎi)原材料的進(jìn)項(xiàng)票，已認(rèn)證抵扣，在今年2月稅局通知做異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，申報(bào)表已經(jīng)做轉(zhuǎn)出，入賬怎么做分錄呢？[
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稅局的發(fā)票異常處理的，通知說(shuō)要異常發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后要做企業(yè)所得稅調(diào)增，認(rèn)證這家是21/22年的發(fā)票，稅局說(shuō)不進(jìn)增值稅要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，而且年度企業(yè)所得稅需要調(diào)增，年度企業(yè)所得稅是調(diào)增哪年的？
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有發(fā)送短信過(guò)來(lái)，說(shuō)在電子稅務(wù)局系統(tǒng)上要填是否有企業(yè)所得稅稅前抵扣了。
你好，那你們選擇已經(jīng)抵扣。
還沒(méi)選擇，如果選擇已經(jīng)抵扣，那是不是要補(bǔ)繳這部分的企業(yè)所得稅？要怎么補(bǔ)繳呢？不用修改19年的申報(bào)表吧？
對(duì)的是的，直接用這個(gè)金額乘以你的稅率就可以了。
之前已經(jīng)抵扣了，并沒(méi)有調(diào)整吧。
是呀，20年初的時(shí)候填報(bào)的，當(dāng)時(shí)還沒(méi)異常呢。21年11月份提示發(fā)票異常
哦，那就選擇已經(jīng)抵扣。
補(bǔ)繳的時(shí)候要怎么申報(bào)呢？
看你稅務(wù)局是要求你們直接補(bǔ)稅還是修改一九年的匯算清交？