稅局的發(fā)票異常處理的，通知說要異常發(fā)票要做進項轉(zhuǎn)出，然后要做企業(yè)所得稅調(diào)增，認證這家是21/22年的發(fā)票，稅局說不進增值稅要進項轉(zhuǎn)出，而且年度企業(yè)所得稅需要調(diào)增，年度企業(yè)所得稅是調(diào)增哪年的？
稅局有沒有說進項轉(zhuǎn)出在哪年，同學(xué)
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老師，19年的進項，今年提示發(fā)票異常要求做增值稅進項轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出后，已經(jīng)在企業(yè)所得稅抵扣的進項，要怎么處理呀？
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Q
取得的異常憑證增值稅進項發(fā)票，是不是企業(yè)所得稅要進行納稅調(diào)增
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Q
收到稅局電話，說上游公司的發(fā)票有異常，要進項轉(zhuǎn)出，調(diào)整企業(yè)所得稅，具體怎樣處理
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老師21年7月和10月有兩張進項發(fā)票認證在今年出現(xiàn)異常憑證需要怎么調(diào)整，增值稅在23年11月更正，21年企業(yè)所得年報需要更正
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Q
你好，2022年的成本票稅務(wù)查出為異常發(fā)票要做進項稅額轉(zhuǎn)出，是在2024年企業(yè)所得稅申報時做調(diào)增處理還是要更改2022年的企業(yè)所得稅申報表？
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有提過認證異常的金額稅額
正常是在計證的當(dāng)年調(diào)增
進項轉(zhuǎn)出稅7月報六月增值稅做轉(zhuǎn)出
發(fā)票異常，所得稅要調(diào)增的話，異常發(fā)票稅額有一萬6，那到時補繳稅款要補繳多少
補繳多少所得稅
同學(xué)，這個要帶到你們的所得稅申報表中，看最終系統(tǒng)出來多少就多少，以系統(tǒng)計算為準(zhǔn)，單獨這一個數(shù)字無法核算?
這里寫的對應(yīng)所屬期是什么時候，6/5號送達的
你好，同學(xué)，就是你這個月送達，對應(yīng)這個月的所屬期
就是下個月申報6月份的增值稅轉(zhuǎn)出是嗎？
那年度所得稅不知道是調(diào)增哪些年度的
我建議你去問下你的專管員，有的要求不一樣，有的是在發(fā)票21年企業(yè)所得稅匯算清繳申報，有的可能就在本年申報23年
我現(xiàn)在不知道是更正5月增值稅里面做轉(zhuǎn)出 還是等申報6月增值稅做轉(zhuǎn)出
你現(xiàn)在申報的就是所屬期5月的呀，同學(xué)