稅局的發(fā)票異常處理的，通知說要異常發(fā)票要做進項轉(zhuǎn)出，然后要做企業(yè)所得稅調(diào)增，認證這家是21/22年的發(fā)票，稅局說不進增值稅要進項轉(zhuǎn)出，而且年度企業(yè)所得稅需要調(diào)增，年度企業(yè)所得稅是調(diào)增哪年的？
稅局有沒有說進項轉(zhuǎn)出在哪年，同學
-
Q
老師，19年的進項，今年提示發(fā)票異常要求做增值稅進項轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出后，已經(jīng)在企業(yè)所得稅抵扣的進項，要怎么處理呀？
-
Q
取得的異常憑證增值稅進項發(fā)票，是不是企業(yè)所得稅要進行納稅調(diào)增
-
Q
收到稅局電話，說上游公司的發(fā)票有異常，要進項轉(zhuǎn)出，調(diào)整企業(yè)所得稅，具體怎樣處理
-
Q
老師21年7月和10月有兩張進項發(fā)票認證在今年出現(xiàn)異常憑證需要怎么調(diào)整，增值稅在23年11月更正，21年企業(yè)所得年報需要更正
-
Q
你好，2022年的成本票稅務查出為異常發(fā)票要做進項稅額轉(zhuǎn)出，是在2024年企業(yè)所得稅申報時做調(diào)增處理還是要更改2022年的企業(yè)所得稅申報表？
熱門問答 更多>
-
金融資產(chǎn)也可以進行非貨幣性交換嗎
-
請問7月工資因沒錢現(xiàn)在9月都沒發(fā)，員工個稅怎么報呢
-
老師您好，想問一下關于我們公司做快消品，我們代墊工廠業(yè)務費用，憑證這樣做對的？ 借 預付款帳款 貸 其它應付款 借 庫存商品 貸 預付款帳款 借 其它應收款 貸 其它應付款
-
給個人開發(fā)票，必須寫姓名和身份證號，還是寫個人也行
-
老師我們有一個車以1000元每月租金租給客戶8月份沒有交租金8月27號我們?nèi)ラ_回來了，怎么做賬呢
-
你好，請問你個事，我們公司有個關聯(lián)公司的賬戶被凍結了，現(xiàn)在能否這個款我們公司代收代付呀？
-
公司屬于食品加工行業(yè)，采購原料含稅，售價含稅，在計算單品利潤的話需要時需要用含稅的，還是不含稅的？
-
9%×（1－25%）×30%＋13.18%×70%＝11.25% 為什么我算出來保留兩位小數(shù)等于11.26%
-
學校食堂本來應該收到食材的發(fā)票是普票的，現(xiàn)在收到了普通發(fā)票，直接已含稅價入帳，不認證不抵扣行嘛
-
老師，我們購進的物品(第一次購買，之前沒有開過發(fā)票)供應商還沒開發(fā)票，但我們賣給客戶了，客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎？有好多種物品
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
有提過認證異常的金額稅額
正常是在計證的當年調(diào)增
進項轉(zhuǎn)出稅7月報六月增值稅做轉(zhuǎn)出
發(fā)票異常，所得稅要調(diào)增的話，異常發(fā)票稅額有一萬6，那到時補繳稅款要補繳多少
補繳多少所得稅
同學，這個要帶到你們的所得稅申報表中，看最終系統(tǒng)出來多少就多少，以系統(tǒng)計算為準，單獨這一個數(shù)字無法核算?
這里寫的對應所屬期是什么時候，6/5號送達的
你好，同學，就是你這個月送達，對應這個月的所屬期
就是下個月申報6月份的增值稅轉(zhuǎn)出是嗎？
那年度所得稅不知道是調(diào)增哪些年度的
我建議你去問下你的專管員，有的要求不一樣，有的是在發(fā)票21年企業(yè)所得稅匯算清繳申報，有的可能就在本年申報23年
我現(xiàn)在不知道是更正5月增值稅里面做轉(zhuǎn)出 還是等申報6月增值稅做轉(zhuǎn)出
你現(xiàn)在申報的就是所屬期5月的呀，同學