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Q

你好、補(bǔ)繳的稅款分錄怎么寫、有罰金、是19年有一筆進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的

2021-12-12 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-12-12 16:59

你好，具體是什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢？?

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快賬用戶5977 追問 2021-12-12 17:00

當(dāng)年度一份進(jìn)項發(fā)票被稅務(wù)局查到非真實(shí)業(yè)務(wù)

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齊紅老師 解答 2021-12-12 17:04

你好 借：營業(yè)外支出?，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出），?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ，營業(yè)外支出—罰金，?貸：銀行存款

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快賬用戶5977 追問 2021-12-12 17:06

知道了、謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-12 17:07

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。

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你好，具體是什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢？?
2021-12-12
借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款等
2021-12-12
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸查補(bǔ)稅款， 借查補(bǔ)稅款貸銀行存款 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)， 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
2021-06-02
借：管理費(fèi)用～汽車費(fèi)用， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借：營業(yè)外支出 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2024-03-21
關(guān)鍵是你計提的工資的費(fèi)用里邊扣除罰款沒？
2024-10-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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