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老師，百望稅盤(pán)續(xù)費(fèi)280元，在填增值稅主表的時(shí)候填在哪里呢？已經(jīng)在表四的本期發(fā)生額填入280元了

2021-12-09 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-09 17:10

這個(gè)填寫(xiě)在應(yīng)納稅額減征額那里面。

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快賬用戶7669 追問(wèn) 2021-12-09 17:14

不對(duì)吧，第23行應(yīng)納稅額減征額填不進(jìn)數(shù)去啊

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齊紅老師 解答 2021-12-09 17:15

沒(méi)問(wèn)題啊 肯定就填那

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快賬用戶7669 追問(wèn) 2021-12-09 17:22

我們公司一直沒(méi)有開(kāi)票，沒(méi)有收入，在附表四中填入本期發(fā)生額280元，本期實(shí)際抵減額是0。還用在主表應(yīng)納稅額減征額填280嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-09 17:25

你沒(méi)有數(shù)的話，就不用填寫(xiě)在那里。

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快賬用戶7669 追問(wèn) 2021-12-09 17:28

那這種情況我附表四期末余額是280，賬上計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)對(duì)嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-09 17:28

對(duì)呀，記入到管理費(fèi)用，辦公費(fèi)。

頭像
快賬用戶7669 追問(wèn) 2021-12-09 17:30

那這種情況增值稅留底稅額賬上和增值稅主表上一致嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-09 17:31

對(duì)的，你做賬沒(méi)問(wèn)題的話就是一致的

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你好 主表應(yīng)納稅減征額
2021-12-09
這個(gè)填寫(xiě)在應(yīng)納稅額減征額那里面。
2021-12-09
你好是的，不用填寫(xiě)。
2021-08-02
你好，在本期發(fā)生額里面填寫(xiě)的。
2022-08-13
您好 還有要填減免稅明細(xì)表 主表23欄
2020-08-11
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