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2019多交增值稅及增值稅附加，城市維護建設稅60666.76元，地方教育附加17333.36元，教育費附加26000.04元， 2021年11月，這些合計104000.16元退稅，已收到款。怎么做賬

2021-12-08 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-12-08 11:15

你好 多交的時候，借：應交稅費—城建稅，教育費附加，地方教育費附加，貸：銀行存款 退回的時候，借：銀行存款，貸：應交稅費—城建稅，教育費附加，地方教育費附加

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快賬用戶1518 追問 2021-12-08 11:16

和以前年度損益這些有沒有關系，用不用寫相關損益的分錄

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齊紅老師 解答 2021-12-08 11:18

你好，根據你的描述，只需要做多交、退回稅款的分錄，不涉及損益科目的?

頭像
快賬用戶1518 追問 2021-12-08 11:18

收到，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-08 11:20

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。

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你好 多交的時候，借：應交稅費—城建稅，教育費附加，地方教育費附加，貸：銀行存款 退回的時候，借：銀行存款，貸：應交稅費—城建稅，教育費附加，地方教育費附加
2021-12-08
同學您好，這道題的計算公式是:5061.95*0.05=253.0975,5061.95*0.03=151.8405,5061.95*0.02=101.239
2022-07-03
你好，請問你想問的問題具體是？
2022-10-31
借：應交稅費-未交增值稅41,028元 應交稅費-城市維護建設稅2,871.96元 應交稅費-教育費附加1,230.84元 應交稅費-地方教育費附加820.56元 應交稅費-個人所得稅5,428.14元 貸：銀行存款? 借方金額合計
2022-10-31
您好，借應交稅費未交增值稅7956.58貸銀行存款。 借稅金及附加，貸應交稅費應交城建稅/附加稅費。借應交稅費應交城建稅/附加稅費貸銀行存款397.83+238.7+159.13
2021-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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