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2019多交增值稅及增值稅附加,城市維護建設(shè)稅60666.76元,地方教育附加17333.36元,教育費附加26000.04元, 2021年11月,這些合計104000.16元退稅,已收到款。怎么做賬

2021-12-08 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-08 11:15

你好 多交的時候,借:應交稅費—城建稅,教育費附加,地方教育費附加,貸:銀行存款 退回的時候,借:銀行存款,貸:應交稅費—城建稅,教育費附加,地方教育費附加

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快賬用戶1518 追問 2021-12-08 11:16

和以前年度損益這些有沒有關(guān)系,用不用寫相關(guān)損益的分錄

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齊紅老師 解答 2021-12-08 11:18

你好,根據(jù)你的描述,只需要做多交、退回稅款的分錄,不涉及損益科目的?

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快賬用戶1518 追問 2021-12-08 11:18

收到,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-08 11:20

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。

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你好 多交的時候,借:應交稅費—城建稅,教育費附加,地方教育費附加,貸:銀行存款 退回的時候,借:銀行存款,貸:應交稅費—城建稅,教育費附加,地方教育費附加
2021-12-08
同學您好,這道題的計算公式是:5061.95*0.05=253.0975,5061.95*0.03=151.8405,5061.95*0.02=101.239
2022-07-03
你好,請問你想問的問題具體是?
2022-10-31
借:應交稅費-未交增值稅41,028元 應交稅費-城市維護建設(shè)稅2,871.96元 應交稅費-教育費附加1,230.84元 應交稅費-地方教育費附加820.56元 應交稅費-個人所得稅5,428.14元 貸:銀行存款? 借方金額合計
2022-10-31
您好,借應交稅費未交增值稅7956.58貸銀行存款。 借稅金及附加,貸應交稅費應交城建稅/附加稅費。借應交稅費應交城建稅/附加稅費貸銀行存款397.83+238.7+159.13
2021-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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