老師，我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費，重復確認了，2020年匯算清繳沒有調(diào)整， 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報，我想問一下，更正申報流程是什么？很麻煩嗎？稅務局會不會找別的問題?。窟@個公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當期紅沖，但是今年1至11月份管理費用都是零，如果現(xiàn)在紅沖，會發(fā)現(xiàn)管理費用負數(shù)，這會不會引起稅務局的警覺？稅務局眼前一亮，我就不好過了。稅務局就很可能看出來沖了19年的費用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話，稅務局以后發(fā)現(xiàn)這個問題 還會不會要補稅？或者補稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補稅？還是今年匯算清繳之后都補稅？

老師大概情況是這樣這幾年經(jīng)營不善，去年賬面虧了30多萬，前年賺了60多萬，大前年也是虧了10多萬。今年我們打算向信貸公司借款，因為想做新的項目，但是這里有個問題，就是B廠商一直有200萬票沒開給我們，我們預付也掛了200多萬，我們和B款項已經(jīng)結(jié)清，這些票開出來其實都是成本，這樣一攤前幾年基本都在虧。信貸公司風控那邊我們過不了，款帶不下來。 我這里大概想了2個粗暴的辦法。第一個 那沒開的200多萬票我們拒不承認，信貸公司查出來的話，我們就說B沒開票給我們，他們屬于無票收入，我們款項已清。預付賬款那我們就說是放在B那邊的貨款，這辦法我覺得風控那邊還是不會信（我不知道風控的原理）。第二個辦法，還是那200多萬票我們不承認，預付那邊叫B這個月給我們打一筆200的款項，就是暫用幾天，先把我們賬面預付沖掉。等風控查過了我們再把預付補回來，200多萬的票叫B今年分次開給我們，我們再分次確認成本。我現(xiàn)在不知道這2種辦法行不行。 （問題有點長，前面問了2次都沒寫完，其實我這里還省略了一些麻煩老師了）

老師，你好，有個問題咨詢哈，就是我們幾個股東現(xiàn)在掛在賬上的往來款已經(jīng)近200萬，這個要怎么解決嗎？因為這是之前遺留的問題，一直也沒找到發(fā)票來沖賬，像這種情況如果今年還不處理，明年稅局會默認股東分紅補稅嗎？

老師，我們公司原來一直由法人注資到公司，除了注冊資本外的金額，都是法人借款給公司的，然后上一個財務主管就在去年年底給老板把前幾年的借款計提了利息，然后給之前的會計說，以后歸還法人的款都是以歸還利息的名義，就這樣到今年還了一年的利息，但是當時沒考慮個人所得稅的問題，現(xiàn)在老板要求不能掛歸還利息，這一年的科目要調(diào)整為還他個人借款，今年公司經(jīng)濟困難，交不到那么多的個人稅，后面再交，現(xiàn)在我來調(diào)這個賬的話，直接去調(diào)嗎？這一年單據(jù)以及打款回執(zhí)都是標注歸還利息,我現(xiàn)在寫了一個調(diào)賬說明，讓老板簽字，想問哈老師這種情況怎么處理？

老師您好，我們是小規(guī)模納稅企業(yè)種植業(yè)?，F(xiàn)在的情況是股東入股了300萬到銀行存款?？偣惨粋€法人兩個股東。然后他們都是自己先墊錢去買公司經(jīng)營的東西還有支付一些土地補償款。土地補償這些都是幾十萬的沒有發(fā)票有收據(jù)，然后他們來找財務報賬，我要怎么處理呢，如果用銀行存款報銷但是又沒有發(fā)票能報銷嗎？有股東提出來這部分款項能不能變成股東投資的？如果能又要怎么做分錄？