老師，九月開得發(fā)票已經(jīng)做賬申報，現(xiàn)在需要收回來紅沖重開，請問如何調(diào)賬，已繳納的稅款怎么辦
你好！不跨年原分錄紅字沖回就可以，減少當月銷項稅
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七月的發(fā)票開錯了，八月申請開具紅字發(fā)票信息表，八月增值稅申報表已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出，但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍字發(fā)票，也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務處理，請問我在申報九月增值稅時如何把已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進項稅額轉(zhuǎn)回來，因為有轉(zhuǎn)出進項稅額所以現(xiàn)在申報表上的期末留抵跟賬務上的不一致。
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老師，九月開得票，十月已經(jīng)申報繳納稅款了，現(xiàn)在對方想重開，那就只有收起來紅沖，然后再重開，再去系統(tǒng)調(diào)賬對嗎，那已經(jīng)交的稅款咋辦
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老師，九月開得發(fā)票已經(jīng)做賬申報，現(xiàn)在需要收回來紅沖重開，請問如何調(diào)賬，已繳納的稅款怎么辦
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老師好，我一月份發(fā)票，做的是借:銀行存款 貸：主營業(yè)務收入，應交稅費-銷項稅，一月份已經(jīng)申報納稅，三月份我要紅沖所有的發(fā)票，紅沖分錄如何寫，稅務上已經(jīng)繳納增值稅，附加稅，請問稅務如何調(diào)整，如何寫分錄，感謝老師解答
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老師，您好，請教一下上個月收到的一張專票已經(jīng)入賬并且已抵扣，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開票有誤對方紅沖了，重新開，請問紅沖的賬我這邊應該怎么做？
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老師意思是，沒有跨年，直接就開紅字發(fā)票，然后之前那筆賬做紅字，是不是？那稅款呢？麻煩老師闡述仔細一點呢，太簡潔，理解模棱兩可的
老師，可以回復快點嗎
你好！稅款做銷項稅的紅字沖減當期的稅金
老師，真的看不懂你說的，算了，我重新問吧
為師者，還是對學生負責，在自身懂并且能講述清楚的情況下，再回答問題吧，謝謝你
你好！借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 都是負數(shù)明白了嗎
你好！你們企業(yè)除了這一筆沒有其他收入了？當月沒有其他銷項稅了？
好的，還有其他的銷項
這樣不就直接抵扣了！