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同學，你好，分錄如下，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費-銷項稅，貸應收賬款交稅的分錄就不要動了，等著退稅的時候，交稅分錄紅沖了，借銀行存款，借應交稅費負數(shù) 借稅金及附加負數(shù)，貸應交稅費負數(shù)

2022-03-03

你好，學員，發(fā)方向沖回即可的納稅的時候收入是負數(shù)，自動抵減稅額

2022-03-03

你好，沖紅的分錄跟1月份一樣，金額變成負數(shù)

2022-03-04

同學，你好借主營業(yè)務成本? ? 負數(shù) 應交稅費應交增值稅進項稅?? 負數(shù) 貸應付賬款?? 負數(shù)

2024-05-23

同學你好你們出口退稅的吧（一）購進出口貨物時，取得增值稅專用發(fā)票：借：庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） ? ? ? 貸：應付賬款/銀行存款（二）確認外銷貨物的銷售收入，根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額：借：應收賬款等 ? ? ? ?貸：主營業(yè)務收入（三）結轉成本：借：主營業(yè)務成本 ? ? ? ?貸：庫存商品（四）根據(jù)征稅率與退稅率的差率，將不可退的進項稅計入成本：借：主營業(yè)務成本（征退稅差額） ? ? ? ?貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅轉出）（五）貨物出口后，根據(jù)退稅率，計算應收出口退稅額：借：應收出口退稅款（增值稅） ? ? ? ?貸：應交稅費—應交增值稅（出口退稅）（六）收到出口退稅款：借：銀行存款 ? ? ? ?貸：應收出口退稅款（增值稅）

2024-03-08