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公司成立當(dāng)月(公司為一般納稅人)無開票收入,納稅申報(bào)時(shí)暫估了未開票收入。(相當(dāng)于沒有收入,為了發(fā)票增量而虛設(shè)的一個(gè)金額)下月有開票收入,如何沖回上月未開票收入的金額及稅額,

2021-11-30 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-30 13:39

可以的,可以充你的無票收入。

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快賬用戶4742 追問 2021-11-30 13:41

具體怎么沖呢?老師,從來沒有遇到過這樣的情況,直接開票還是咋?

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齊紅老師 解答 2021-11-30 13:43

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)直接紅沖就可以,在上面這個(gè)分錄就可以。

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快賬用戶4742 追問 2021-11-30 13:44

分錄已經(jīng)做了,就是現(xiàn)在發(fā)票需要重新開不,還有就是這個(gè)月的納稅申報(bào)表怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-11-30 13:45

未開具發(fā)票一欄,填寫負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票一欄填寫證書。

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齊紅老師 解答 2021-11-30 13:46

開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。

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快賬用戶4742 追問 2021-11-30 13:48

相當(dāng)于就是只需要在申報(bào)表中進(jìn)行調(diào)整,而不需要開發(fā)票,是這個(gè)意思吧

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齊紅老師 解答 2021-11-30 13:48

你好,對的是的,是這么做的。

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齊紅老師 解答 2021-11-30 13:48

你有開票收入才行,如果沒有開票收入怎么紅沖無票收入。

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快賬用戶4742 追問 2021-11-30 13:49

感謝老師,瞬間懂了,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-11-30 13:49

不要客氣,工作愉快。

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