和上游公司的賬期差了三個月，他們什么時候付款，我們才會給他們開發(fā)票，導致成本發(fā)票和收入發(fā)票時間上不同步，這個怎么解決？我們是找的代賬會計做的賬，前期的賬目我也不是很了解，目前就是說面對的這個問題就是成本和收入時間不同步
您好 那您簽訂合同的時候可以寫根據業(yè)務發(fā)生開具發(fā)票 不等付款才開具的 如果業(yè)務發(fā)生了沒有開具發(fā)票 稅務查到會認為是遲銷售的
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老師我想請教一個問題，我公司與國有企業(yè)公司做生意賣建筑材料給他，合同約定在每個月16號對賬后（對象當天我們開全額發(fā)票給他）1——3月內付款70%.一年后付款5%.一年半后付款剩余25%.我現在就納悶收入的確認時點和確認多少的問題，比如17號我們公司會把水泥發(fā)給對方（一天幾車不等），水泥 是我們直接從廠家付錢買來直接發(fā)過去，不經過我們手，廠家大概一個月給我們開一次票。我們的會計是以開票時間為準確認成本和收入，可是這樣我覺得會造成收入成本時間匹配不上，我覺得應該在發(fā)出水泥的時候就確認成本和收入，可是不知道對不對？老師能幫我分析下嗎？很急
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和上游公司的賬期差了三個月，他們什么時候付款，我們才會給他們開發(fā)票，導致成本發(fā)票和收入發(fā)票時間上不同步，這個怎么解決？我們是找的代賬會計做的賬，前期的賬目我也不是很了解，目前就是說面對的這個問題就是成本和收入時間不同步
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老師，我入職的這家公司，之前都是兼職會計在做，很多項目上的材料款，支付材料款，還未收到發(fā)票的時候，他就入的預付賬款，等收到發(fā)票后，他又按照發(fā)票計入成本，沖預付賬款。這樣子的話，就沒有體現材料的出入庫。領導說是，項目上也沒有倉庫。目前他的賬，就只有合同，發(fā)票，銀行回單作為附件?，F在領導說是，讓補一下之前的材料入庫單和領料單，附在他做的之前的賬務的后面。但是，有個問題，我們補的入庫單，可以直接附在支付材料款（入賬預付賬款）的憑證后面？
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老師，我入職的這家公司，之前都是兼職會計在做，很多項目上的材料款，支付材料款，還未收到發(fā)票的時候，他就入的預付賬款，等收到發(fā)票后，他又按照發(fā)票計入成本，沖預付賬款。這樣子的話，就沒有體現材料的出入庫。領導說是，項目上也沒有倉庫。目前他的賬，就只有合同，發(fā)票，銀行回單作為附件?，F在領導說是，讓補一下之前的材料入庫單和領料單，附在他做的之前的賬務的后面。但是，有個問題，我們補的入庫單，可以直接附在支付材料款（入賬預付賬款）的憑證后面？
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想問就是我們賬上掛了個其他應付款待查項目，有差不多180萬，但是由于2022年初我們新建了個賬套，現在這個期初數和之前賬套期末數對不上也就是銜接不上，然后現在2022-2023年又因為應付賬款可能和他們對方公司對不上，就調賬了跟他們對上，但是又不清楚原因，加了個其他應付款待查項目，現在期末數我們都是對的上的，但是具體追溯原因很難，但是總監(jiān)又說不能直接其他應付款待查項目轉收入，通過明細，但是的確弄不了，現在有什么好的辦法解決
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我們也不想推遲，對方公司對不了賬，所以發(fā)票也沒辦法開
現在是已經造成了目前的狀況，應該怎么解決
那您有沒有先做未開票收入
沒有做未開票收入
那您可以先做未開票收入 等開具發(fā)票后沖銷未開票收入 然后根據發(fā)票做賬
現在一次性把差的幾個月都做上是嗎？這個算入本月的主營業(yè)務收入嗎？
是的?現在一次性把差的幾個月都做上??這個算入本月的主營業(yè)務收入
那這樣收入和成本不就不匹配了，上個月因為上游公司疫情封閉，導致少開了收入發(fā)票，成本過大，被稅務局預警了
如果收入突然過大，稅務局會不會找麻煩
成本的話 您前面多了現在把收入補上 按年差不多就行了
那能不能一次性就把這幾個月的發(fā)票開出來
按年算收入跟成本達到一定比例就可以 季度有偏差 問題不大
好的，謝謝
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