老師，我入職的這家公司，之前都是兼職會計在做，很多項目上的材料款，支付材料款，還未收到發(fā)票的時候，他就入的預付賬款，等收到發(fā)票后，他又按照發(fā)票計入成本，沖預付賬款。這樣子的話，就沒有體現(xiàn)材料的出入庫。領導說是，項目上也沒有倉庫。目前他的賬，就只有合同，發(fā)票，銀行回單作為附件?，F(xiàn)在領導說是，讓補一下之前的材料入庫單和領料單，附在他做的之前的賬務的后面。但是，有個問題，我們補的入庫單，可以直接附在支付材料款（入賬預付賬款）的憑證后面？
同學你好 這個可以的哦
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用友軟件里的事，就是在我結賬的時候，軟件里邊兒有這個供銷存？之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫，入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣，出成品就出成品庫，出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是，只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品，他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的，因為二月份疫情期間沒上班，就空姐的賬沒有業(yè)務發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料，我走原材料庫，銷售成品有成品庫，這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候，正常結這個帳，我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了，他就讓我輸這個產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面，結完帳以后，在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產(chǎn)成品的這個成本。
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老師比較急，用友軟件里的事，就是在我結賬的時候，軟件里邊兒有這個供銷存？之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫，入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣，出成品就出成品庫，出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是，只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品，他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的，因為二月份疫情期間沒上班，就空姐的賬沒有業(yè)務發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料，我走原材料庫，銷售成品有成品庫，這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候，正常結這個帳，我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了，他就讓我輸這個產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面，結完帳以后，在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產(chǎn)成品的這個成本。
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請問老師！就是我現(xiàn)在做賬也是都有掛預付。那我就是材料跟發(fā)票都還沒到的時候，我不是就先做了，借預付，貸銀行。然后我這個是有材料的，就會有入庫單，剛剛領導的意思就是說，先暫估入庫，那我不是就要，借原材料（這個材料就是含稅的進）貸應付-暫估。那我這時候出庫單也來了，我不是就借工程施工某材料，貸原材料（但是這時候的原材料入賬就要是不含稅的），這樣這兩個不是就對不上了。等后面我收到發(fā)票的時候，我就要先把前面入庫的暫估沖一下，在做一筆真正的入庫。然后這個出庫的不是也要沖掉，又要重新做一筆出庫的。天哪，這樣有別的辦法嘛
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Q
老師。我接手了一個銷售水產(chǎn)品的公司。他們能自開收購發(fā)票，收購活蝦。然后加工成蝦仁產(chǎn)品賣出。 以前會計的賬我有點看不懂。因為我們是代賬。我想問下。收購發(fā)票開具的時候。 借： 原材料 增值稅—進項稅額 貸：銀行存款/其他應付 那既然原材料增加了后面應該有入庫單，入庫數(shù)字就是原材料數(shù)字可以吧。 加工環(huán)節(jié) 借：生產(chǎn)成本 直接材料 貸：原材料 請問這里的原材料數(shù)字要不要和收購入庫的原材料數(shù)字對上呢。上一個會計做的都會少一些。因為活蝦都會有損耗死亡嗎？
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Q
老師，有個問題，是這樣的，四月買東材料入庫了，應付賬款，發(fā)票一直沒有收到，按照價稅合計入賬的材料，八月又買了一批材料，這次給了上次的應付，給了這次得預付款。后來貨到，發(fā)票依然沒到。發(fā)票九月才給了。那么八月的賬如何做。這中間，五月領用了原材料，我可能做錯了，按照價稅合計的那個單價領用的。現(xiàn)在入庫分路怎么做了，該如何調(diào)整，
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老師，是把入庫單，附在支付材料款（入賬預付賬款）這筆憑證的后面？那領料單呢？入在收到發(fā)票（計入成本，沖預付賬款）這筆憑證的后面？因為沒有倉庫，所以我就想的，就補個領料單，不補出庫單了。
同學你好 對的 是這樣的 直接附在后面就可以了
老師，那還需要補出庫單嗎？我們只補了領料單。用領料單代替出庫單。因為領導說，項目上沒有倉庫。
同學你好 這個需要的
老師，那出庫單和領料單，是都放在計入成本，沖預付賬款的那筆憑證后面嗎？因為，項目上沒有倉庫，還需要出庫單嗎？
同學你好 對的 這個需要的
老師，那出庫單和領料單分別放在他做的哪筆憑證后面做附件。因為，材料的，他就只體現(xiàn)了兩筆賬務，一筆支付材料款的（計入預付賬款），一筆收到發(fā)票（計入成本，沖預付賬款）。
同學你好 對的 是這樣
老師，我想問的是，出庫單和領料單分別放在他做的哪筆憑證后面做附件？
領料單和出庫單都在 借生產(chǎn)成本 貸原材料
老師，我這邊已經(jīng)說了，我們要把補的單子附在之前的會計憑證后面。之前是沒有入庫單這些的。之前的材料，只是通過預付賬款來核算的。沒有體現(xiàn)材料的出入庫。請老師您再看看我上面跟您的聊天記錄。
你入庫的沒有不附就可以了 出庫的附在成本那里
老師，我是讓他們只補了入庫單和領料單，沒有補出庫單。是把領料單附在計成本的那筆憑證后面就行嗎？
同學你好 對的 這樣既可以
老師，您看看，根據(jù)合同，補的入庫單和領料單，里面的內(nèi)容這樣顯示，有沒有什么問題？合同上的清單都是不含稅單價和金額吧？入庫單和領料單上的單價和金額也是不含稅的是吧？
對的 是這樣理解的
老師，麻煩您對著合同上的清單看一下我們補的入庫單和領料單，看看有沒有什么問題，需不需要做什么調(diào)整？
這樣看沒有問題的