借、應(yīng)收賬款負數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費、負數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。
老師請問下,我9月份收到房屋租金5萬元,當月已經(jīng)交了稅,但是沒有開票,對方也沒要發(fā)票,到11月份對方要發(fā)票,11月份開了5萬元增值稅發(fā)票給對方,但是我當月沒有銷售收入,我是不是還要報稅5萬元收入,繳納增值稅,待以后月份有收入在沖減啊
一般納稅人10月份停車費收入1萬元已經(jīng)計入無票收入申報繳納稅款了,11月對方說需要開票,1萬元開票后,我要怎么做會計分錄?
老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發(fā)票未開具給對方,2023年3月因工程已完工,按無票收入申報增值稅了(金額100萬),10月份時收到工程款(100萬)把發(fā)票開給對方了,請問一下,3月無票收入申報的怎么做會計分錄和10月份開具發(fā)票時怎么做會計分錄,麻煩分錄一一指導(dǎo),謝謝
老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發(fā)票未開具給對方,2023年3月因工程已完工,按無票收入100萬申報增值稅了,10月份時收到工程款100萬,并把發(fā)票開給對方了,10月份開具的100萬發(fā)票就是3月份申報無票收入的100萬,3月無票收入申報的怎么做會計分錄和10月份開具發(fā)票時怎么做會計分錄?是不是10月份要一筆開具發(fā)票正數(shù)分,再做一筆沖字分錄,麻煩老師細看分錄指導(dǎo)謝謝
老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發(fā)票未開具給對方,2023年3月因工程已完工,按無票收入申報增值稅了(金額100萬),10月份時收到工程款(100萬)把發(fā)票開給對方了,請問一下,3月無票收入申報的怎么做會計分錄和10月份開具發(fā)票時怎么做會計分錄,麻煩老師看一下分錄對嗎?謝謝(1)3月份無票收入申報分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅~銷項(2)10月份收到工程款:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款沖紅10月份開具3月份無票收入申報的100萬發(fā)票:借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)貸:應(yīng)交增值稅~銷(紅字)再按開具的發(fā)票做一筆正確分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅~銷老師這樣做會計分錄對嗎?
不懂。為什么z的風險收益率是這個計算方法,書上沒有找到這個公式
一般納稅人A(名下無機械),與甲方簽訂帶人租賃、甲供柴油的租賃合同。 A給甲方開建筑服務(wù)*機械租賃9%專票,然后A向其他BCD等租工程機械,由于BCD 都是個人基本拿不到發(fā)票,這樣A的成本發(fā)票就很少,向甲方開具銷項發(fā)票數(shù)額比較大會不會涉嫌虛開,有真實業(yè)務(wù)
老師,請問一般納稅人公司,銷項開的技術(shù)服務(wù),進項抵扣開什么類型票進來比較合適?
這臺車不是掛在公司的名下,是老板名下的小汽車。開回來的維修費可以抵扣進項稅嗎?
這個是除以3分之一嗎?
法人私戶轉(zhuǎn)進公戶附言備注注冊資本金,可以做成實收資本嗎
我們公司是幫很多工廠帶貨拿傭金的,有的時候自己的全職主播不夠,會找外面公司的主播合作,給外面公司主播傭金,那我們公司跟對方公司簽協(xié)議寫傭金合作嗎,然后對方收到我們打過去的傭金開什么品名發(fā)票給我們
最新規(guī)定是不是印花稅變成按季度申報
老師單位交的車險,開票金額不包含車船稅 為什么
老師,這道題攤余成本不是應(yīng)該1120.86-利息調(diào)整67.25嗎?為什么是加上呢?
我想問一下我公司每個月無票收入比較多,開票了不調(diào)整可以嗎?
你好,你必須得調(diào)整,你不調(diào)整的話,你的申報表通過不了。
我原本的分錄是借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交銷項稅
對的是的,但是你賬上不調(diào)整的話,你增值稅申報表你怎么做。
要把上個月的分錄沖紅,然后再重新做一筆一樣的分錄是嗎?
你好,對的是的,是這么做的。
即使我沖紅了,一般納稅人申報表也要調(diào)整是嗎?
你好,對的是的,是這么做的。