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借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)、負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。

2021-11-16

您好，就是未開票收入欄次填寫負(fù)數(shù)申報(bào)

2024-07-31

（1）先做一筆沖銷3月無票收入的憑證摘要寫：上月無票收入，本月已開票。會計(jì)分錄為：借：銀行存款（紅字）貨：主營業(yè)務(wù)收入（紅字）貨：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（紅字）（2）根據(jù)開具的發(fā)票入賬借：銀行存款貨：主營業(yè)務(wù)收入貨：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額）

2023-11-07

你好，你好，你把無票收入紅沖了，申報(bào)時在無票那里也做負(fù)數(shù)申報(bào)，然后再開發(fā)票，按正常開票申報(bào)即可！！

2021-10-17

一、3月無票收入申報(bào)的會計(jì)分錄處理確認(rèn)收入時：借：應(yīng)收賬款 100萬貸：主營業(yè)務(wù)收入 82.5萬（100萬/1.13）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 17.5萬（100萬/1.13 x 0.13）結(jié)轉(zhuǎn)成本時：借：主營業(yè)務(wù)成本（根據(jù)實(shí)際成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)）貸：應(yīng)付賬款（根據(jù)實(shí)際成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)）二、10月份開具發(fā)票時的會計(jì)分錄處理收到工程款時：借：銀行存款 100萬貸：應(yīng)收賬款 100萬開具發(fā)票時：借：應(yīng)收賬款 100萬貸：主營業(yè)務(wù)收入 82.5萬（100萬/1.13）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 17.5萬（100萬/1.13 x 0.13）結(jié)轉(zhuǎn)成本時：借：主營業(yè)務(wù)成本（根據(jù)實(shí)際成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)）貸：應(yīng)付賬款（根據(jù)實(shí)際成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)）

2023-11-07

快賬用戶1290 追問 2021-11-16 12:06

我想問一下我公司每個月無票收入比較多，開票了不調(diào)整可以嗎？

齊紅老師解答 2021-11-16 12:07

你好，你必須得調(diào)整，你不調(diào)整的話，你的申報(bào)表通過不了。

快賬用戶1290 追問 2021-11-16 12:09

我原本的分錄是借銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交銷項(xiàng)稅

齊紅老師解答 2021-11-16 12:10

對的是的，但是你賬上不調(diào)整的話，你增值稅申報(bào)表你怎么做。

快賬用戶1290 追問 2021-11-16 12:10

要把上個月的分錄沖紅，然后再重新做一筆一樣的分錄是嗎？

齊紅老師解答 2021-11-16 12:11