老師麻煩請教您一個問題 開的是增值稅專用發(fā)票10萬后面說明細錯了紅沖后重開就產(chǎn)生了負數(shù)以前開錯的發(fā)票交了3萬的稅紅沖后能抵扣 然后又開了一張2萬稅額的專票 具體怎么做賬老師 直接紅沖和正數(shù)發(fā)票都做過賬了 老師 這個問題困擾我好久了 麻煩老師耐心解答
同學你好 這個直接原分錄負數(shù)紅沖就行
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老師麻煩請教您一個問題 開的是增值稅專用發(fā)票10萬后面說明細錯了紅沖后重開就產(chǎn)生了負數(shù)以前開錯的發(fā)票交了3萬的稅紅沖后能抵扣 然后又開了一張2萬稅額的專票 具體怎么做賬老師 直接紅沖和正數(shù)發(fā)票都做過賬了 老師 這個問題困擾我好久了 麻煩老師耐心解答
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老師麻煩請教您一個問題 開的是增值稅專用發(fā)票10萬后面說明細錯了紅沖后重開就產(chǎn)生了負數(shù)以前開錯的發(fā)票交了3萬的稅紅沖后能抵扣 然后又開了一張2萬稅額的專票 具體怎么做賬老師 直接紅沖和正數(shù)發(fā)票都做過賬了 老師 這個問題困擾我好久了 麻煩老師耐心解答
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請問老師，我們2月份開了發(fā)票，因為進項發(fā)票沒有及時開進來，交了15萬的稅，我們會計說可以把2月份開的發(fā)票在3月份紅沖重新開，那么2月份交的稅款就可以產(chǎn)生留抵稅額。我有點不明白，我3月紅沖重開一正一負不就相互抵消了嗎？怎么產(chǎn)生留抵，留抵應該只是進項發(fā)票那部分吧，麻煩老師幫忙解答一下，謝謝
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老師，你好。我想問一下，我們公司是一般納稅人，10月23日，開了一張增值稅專用發(fā)票，80000元。因為稅號錯誤，對方12月份讓我們重新開具。對方?jīng)]有認證，我們做了紅沖處理。然后，又開具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問一下，10月份的發(fā)票，分錄怎么寫 ，12月份，紅沖的分錄，意思就是，像這種情況，三張發(fā)票應該如何處理？
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老師您好，我們公司8月抵扣了一張6月份進項票，對方在我們抵扣完后說這張票不合適，然后我們8月開了紅字發(fā)票，開紅字發(fā)票信息單的時候重復開錯了開了2張，但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報的，同時在9月也發(fā)現(xiàn)了這個問題就是重復開了2張的，然后又申請稅務局退稅了，稅務局當月9月份就把稅款退回了，老師我現(xiàn)在這個應該怎么做賬合適
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不用把剩余沒有抵扣完的做分錄反應出來嗎 這樣上幾個月沒抵扣的進項稅沒交稅我也沒抵扣 要反應在賬上嗎
之前我做的是把沒抵扣的轉(zhuǎn)進未交增值稅的借方
同學你好 這個進項轉(zhuǎn)出就行了
怎么轉(zhuǎn)呢
同學你好 借庫存商品負數(shù) 借應收賬款 貸進項轉(zhuǎn)出
…… 這個進項稅是供貨商開來的發(fā)票
負數(shù)開票開的比正數(shù)多 就沒有抵扣過進項稅的發(fā)票
那你之前正數(shù)發(fā)票沒做分錄嗎
做了啊 意思是現(xiàn)在開了負數(shù)發(fā)票不用交稅 之前供貨商開來的進項發(fā)票沒抵扣
老師 是我表達不清楚 還是您沒認真看啊
同學你好 那你直接原分錄負數(shù)紅沖就行 我開始就和你說了原分錄負數(shù)紅沖