老師麻煩請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題 開(kāi)的是增值稅專(zhuān)用發(fā)票10萬(wàn)后面說(shuō)明細(xì)錯(cuò)了紅沖后重開(kāi)就產(chǎn)生了負(fù)數(shù)以前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票交了3萬(wàn)的稅紅沖后能抵扣 然后又開(kāi)了一張2萬(wàn)稅額的專(zhuān)票 具體怎么做賬老師 直接紅沖和正數(shù)發(fā)票都做過(guò)賬了 老師 這個(gè)問(wèn)題困擾我好久了 麻煩老師耐心解答

老師麻煩請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題 開(kāi)的是增值稅專(zhuān)用發(fā)票10萬(wàn)后面說(shuō)明細(xì)錯(cuò)了紅沖后重開(kāi)就產(chǎn)生了負(fù)數(shù)以前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票交了3萬(wàn)的稅紅沖后能抵扣 然后又開(kāi)了一張2萬(wàn)稅額的專(zhuān)票 具體怎么做賬老師 直接紅沖和正數(shù)發(fā)票都做過(guò)賬了 老師 這個(gè)問(wèn)題困擾我好久了 麻煩老師耐心解答

請(qǐng)問(wèn)老師，我們2月份開(kāi)了發(fā)票，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有及時(shí)開(kāi)進(jìn)來(lái)，交了15萬(wàn)的稅，我們會(huì)計(jì)說(shuō)可以把2月份開(kāi)的發(fā)票在3月份紅沖重新開(kāi)，那么2月份交的稅款就可以產(chǎn)生留抵稅額。我有點(diǎn)不明白，我3月紅沖重開(kāi)一正一負(fù)不就相互抵消了嗎？怎么產(chǎn)生留抵，留抵應(yīng)該只是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票那部分吧，麻煩老師幫忙解答一下，謝謝

老師，你好。我想問(wèn)一下，我們公司是一般納稅人，10月23日，開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票，80000元。因?yàn)槎愄?hào)錯(cuò)誤，對(duì)方12月份讓我們重新開(kāi)具。對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，我們做了紅沖處理。然后，又開(kāi)具了正確的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。我想問(wèn)一下，10月份的發(fā)票，分錄怎么寫(xiě) ，12月份，紅沖的分錄，意思就是，像這種情況，三張發(fā)票應(yīng)該如何處理？

老師您好，我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票，對(duì)方在我們抵扣完后說(shuō)這張票不合適，然后我們8月開(kāi)了紅字發(fā)票，開(kāi)紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開(kāi)錯(cuò)了開(kāi)了2張，但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的，同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題就是重復(fù)開(kāi)了2張的，然后又申請(qǐng)稅務(wù)局退稅了，稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了，老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適