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Q

老師你好，我九月份計提社保費的時候錯了，這個月怎么調(diào)呢？我不會調(diào)賬

2021-11-12 18:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-11-12 18:46

什么原因做錯了，多做了還是少做了？

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快賬用戶2620 追問 2021-11-12 18:54

我剛才說錯了。是在發(fā)放工資的時候，把代扣代繳的費用算錯了，算多了。其他應(yīng)收款科目的

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齊紅老師 解答 2021-11-12 18:54

你好，是多扣了還是少扣了的？

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快賬用戶2620 追問 2021-11-12 18:55

實際我記賬的時候記多了，扣的時候是正確的。所以現(xiàn)在是其他應(yīng)收款 社保費有余額

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齊紅老師 解答 2021-11-12 18:59

你好，比如借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款，你這個做多嗎 借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬，紅沖就可以啊。

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快賬用戶2620 追問 2021-11-12 19:10

那這樣的話，我的應(yīng)付職工薪酬金額就有余額了

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齊紅老師 解答 2021-11-12 19:13

不會的 其他應(yīng)收款多了 應(yīng)付職工薪酬不也得多了 一個科目多了 另一個就是少了

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什么原因做錯了，多做了還是少做了？
2021-11-12
可以紅沖的，借應(yīng)付賬款借管理費用負數(shù)。
2021-03-09
借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2022-03-18
這個補上，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，
2021-01-22
你好實際你們給他支付的嗎
2020-12-13
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